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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-05 14:01

你好，本年累計利潤為負的不需要交企業(yè)所得稅，申報還是按本季度累計數(shù)填不會產(chǎn)生稅額的

媽媽咪 追問

2018-01-05 14:09

本企業(yè)1-9月是小規(guī)模納稅人：1-9月的利潤總額-185639.27  所得稅費用 3038.91元  10-12月為一般納稅人：利潤總額-177133.49  所得稅費用還是3038.91元，請問老師報年企業(yè)所得稅表時怎樣填呢

吳月柳 解答

2018-01-05 14:32

你好，因為季度是預繳，如果你在第一或第二季度繳了3038.91的話就還是這個金額，但是匯算清繳最終是以本年累計數(shù)為準，如果是虧損就不需要交稅的，以前預繳的可以留以后年度抵扣或申請退稅

媽媽咪 追問

2018-01-08 09:16

老師我們是帶征，是按營業(yè)額來交的，虧了也是要交所得稅的嗎？

媽媽咪 追問

2018-01-08 09:17

老師，以前年度調(diào)整到了12月份如何在資產(chǎn)負責表中體現(xiàn)出來呢。不然年初數(shù)同期末數(shù)就是相差那個以前年度調(diào)整的金額。

吳月柳 解答

2018-01-08 10:36

在期初數(shù)里調(diào)整

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相關問題討論
是的，填利潤表上本年利潤總額
2018-10-19 11:04:43
你好，需要申報企業(yè)所得稅的，只不過是不需要繳納。
2021-04-04 11:40:39
你好，是的，填寫本年累計總額
2020-10-19 20:35:53
你好，所得稅=利潤總額*所得稅稅率，而不是凈利潤*所得稅稅率 申報所得稅是根據(jù)利潤總額申報，而不是凈利潤
2019-10-23 11:35:40
您好，是按照利潤表里利潤總額申報的
2021-01-15 16:50:10
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