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老師，匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅，計(jì)提應(yīng)該放所得稅費(fèi)用還是，以前年度損益調(diào)整
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2021-12-24
老師，2024年四季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，計(jì)提了37萬(wàn)房租，但是預(yù)計(jì)今年5月31日前收不到發(fā)票，需要全額調(diào)增，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中，填到“A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表“的“其他”對(duì)嗎？此外，調(diào)增的金額比較大，會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎，謝謝。
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2025-04-24
19年企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整調(diào)增了工資和固定資產(chǎn)折舊，我應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄呢？這會(huì)計(jì)分錄是做在19年12月還是20年的4月呢？
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2020-05-27
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、職工福利費(fèi)、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)以及捐贈(zèng)支出，匯算清繳報(bào)表調(diào)整之后，賬務(wù)上怎么處理呢？
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2021-12-06
老師你好，我家是建筑施工行業(yè)，我們這個(gè)行業(yè)工資都進(jìn)成本里了沒(méi)在管理費(fèi)用科目里核算，就是不影響那利潤(rùn)表，但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬表工資計(jì)提數(shù)與實(shí)際發(fā)放數(shù)不一致，用不用納稅調(diào)整？
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2022-05-12
老師，掛著其他應(yīng)付款，對(duì)方公司注銷，已經(jīng)無(wú)法償還，要做借：其他應(yīng)付款 200萬(wàn) 貸：營(yíng)業(yè)外收入 200萬(wàn) 那我企業(yè)所得稅匯算清繳我要填寫哪張表呢？從哪里看需要繳多少稅？
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2020-05-01
老師你好，企業(yè)所得稅匯算清繳的表格，不涉及調(diào)整的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)等這些數(shù)據(jù)需要填在賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額這些空欄嗎？
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2023-05-19
老師你好，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)處置收益是否填在“營(yíng)業(yè)外收入——非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
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2020-05-12
老師您好！請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)預(yù)收款在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候的A105010表里的23行銷售未完工產(chǎn)品收入時(shí)需要減去增值稅部分嗎？還有預(yù)收款預(yù)交的土地增值稅填在25行實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅對(duì)不？
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2022-02-17
你好！請(qǐng)問(wèn)2018年公司取得普票，稅局查出是虛開(kāi)發(fā)票取得普票，要我們轉(zhuǎn)出，2018年年報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整，那我是應(yīng)該怎么調(diào)整呢？這類虛開(kāi)增值稅普票的，應(yīng)該如何調(diào)整賬務(wù)?調(diào)整的金額，年報(bào)改那幾個(gè)位置?
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2019-07-23
老師，公司里員工出差的差旅費(fèi)補(bǔ)貼，我們公司是去一線城市出差一天補(bǔ)貼80，去二線城市出差一天補(bǔ)貼70,這個(gè)補(bǔ)貼，員工不提供發(fā)票他回來(lái)直接報(bào)銷差旅費(fèi)補(bǔ)貼可以么？等企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這筆費(fèi)用可以扣除么？
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2019-07-09
老師好 1.企業(yè)承擔(dān)員工工資薪金個(gè)稅，賬務(wù)處理計(jì)營(yíng)業(yè)外支出，這部分企業(yè)所得稅匯算清繳用調(diào)整扣除項(xiàng)目與取得收入無(wú)關(guān)的支出嗎？ 2.企業(yè)收到員工繳納的行政罰款和客人損壞物品的賠償、賣垃圾的收入，全部計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，這么處理對(duì)嗎？
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2020-04-09
老師，你好，我司是一般納稅人，2022年處理了一臺(tái)小汽車，處置損失了2萬(wàn)元，這筆業(yè)務(wù)在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，需要填寫A105090資產(chǎn)損失納稅調(diào)整表嘛？
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2023-03-20
以前年度的預(yù)提費(fèi)用租金，在年度納稅調(diào)整表中如何填，填在哪欄中就是在年度 企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)表中，要什么調(diào)增
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2018-05-11
今年企業(yè)所得稅匯算清繳，2023年12月計(jì)提工資80648，2024年1月實(shí)際發(fā)放87814.77，兩者差額進(jìn)行補(bǔ)提 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 7166.77 貸: 生產(chǎn)成本-工資 7166.77 那我填匯算清繳時(shí)，工資薪金的賬載金額和實(shí)際金額都填87814.77嗎？
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2024-05-10
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，如果本年度沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入，報(bào)銷的員工餐費(fèi)是入職工福利費(fèi)好些還是入業(yè)務(wù)招待費(fèi)好些？
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2020-04-22
企業(yè)所得稅匯算清繳 職工教育經(jīng)費(fèi) 工資總額的8% 是實(shí)發(fā)工資總額 還是應(yīng)發(fā)工資總額呢 ？
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2021-03-30
老師 我有兩個(gè)問(wèn)題需要咨詢1、2021.1-3是企業(yè)籌建期，2021.4開(kāi)始營(yíng)業(yè)，那么籌建期的開(kāi)辦費(fèi)可以在2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)一次性扣除嘛？（不含業(yè)務(wù)招待費(fèi)）2、籌建期間廣告宣傳費(fèi)是可以全額稅前扣除的嘛？
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2021-06-28
老師您好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳稅款后，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的年初數(shù)加上利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)就不等于資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的期末數(shù)了，這樣是正常的吧？
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2020-07-14
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，我們公司需要補(bǔ)繳所得稅， 借：以前年度調(diào)整損益 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)關(guān)稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 老師，這樣做完整嗎，還需要做本年利潤(rùn)啥的嗎？
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2024-04-09