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公司是查賬征收企業(yè)所得稅的，但別人在掛靠公司是直接以公司的名義代開(kāi)了發(fā)票，并繳納了個(gè)稅和企業(yè)所得稅，這個(gè)發(fā)票我怎么確認(rèn)收入呢，如果確認(rèn)了收入后又會(huì)涉及企業(yè)所得稅啊，而且兩種核算所得稅方法又不一樣（開(kāi)票時(shí)按收入的2.5%）
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2015-07-28
個(gè)人所得稅是3000的部分不必納稅超過(guò)3000的部分為全月應(yīng)納稅所得額
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2015-11-22
7月10日購(gòu)入一臺(tái)符合有關(guān)目錄要求的安全生產(chǎn)專用設(shè)備，不含稅金額234萬(wàn)元，當(dāng)月投入使用。怎么計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額
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2020-05-15
生產(chǎn)企業(yè)，是一般納稅人，年銷售額達(dá)1個(gè)億，所得稅稅負(fù)1.5％。貨物全部出口，沒(méi)有內(nèi)銷，增值稅免稅，那成本，費(fèi)用要做多少？所得稅要交多少？
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2017-06-02
誠(chéng)實(shí)公司為增值稅一般納稅人，適用稅率13％，假設(shè)2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（提示：該企業(yè)采用實(shí)際成本法核算存貨） 12.31日，企業(yè)應(yīng)收賬款賬戶余額2500000元，預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值2460000元，計(jì)提之前，“壞賬準(zhǔn)備”賬戶為借方余額12000元。 17.12.31日，通過(guò)上述業(yè)務(wù)計(jì)算企業(yè)全年下列指標(biāo)（假設(shè)不考慮稅法差異，所得稅稅率25％）： （1）營(yíng)業(yè)利潤(rùn) （2）利潤(rùn)總額 （3）凈利潤(rùn) 18.12.31日，結(jié)轉(zhuǎn)全年損益賬戶發(fā)生額至“本年利潤(rùn)”。 19.12.31日，計(jì)提并結(jié)轉(zhuǎn)全年所得稅費(fèi)用。
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2021-07-03
老師您好!個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人所得稅是直接從法人個(gè)人賬戶上扣的，個(gè)人賬戶繳納后，企業(yè)是否要還給法人，分錄怎么做
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2019-08-23
老師 我是8月開(kāi)的公司 現(xiàn)在做第三季度企業(yè)所得稅申報(bào) 無(wú)季初數(shù)字 比對(duì)不通過(guò) 這我怎么辦
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2021-10-19
老師好。有事想咨詢你一下，一個(gè)季度企業(yè)所得稅申報(bào)填寫數(shù)據(jù)，填寫開(kāi)票數(shù)據(jù)嗎？老師好。
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2021-12-30
我們公司是去年11月成立的小規(guī)模，注冊(cè)資金是認(rèn)繳，季度企業(yè)所得稅申報(bào)要填寫季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額，實(shí)收資本要填認(rèn)繳金額嗎
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2020-04-24
老師您好，我想問(wèn)問(wèn)下，公司今年1月份發(fā)生在建工程轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，發(fā)票已全部開(kāi)具給對(duì)方，我季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，這項(xiàng)業(yè)務(wù)的收入填哪里？
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2020-04-14
季度企業(yè)所得稅申報(bào)里面 第一季度的季初數(shù)是怎么填 季末數(shù)怎么填呀
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2022-04-14
老師，季度企業(yè)所得稅申報(bào)報(bào)表和之前一樣沒(méi)有更改吧，和年度的不一樣是吧
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2019-07-10
老師，季度企業(yè)所得稅申報(bào)中的資產(chǎn)總額是填當(dāng)季度末的數(shù)據(jù)？還是填本年累計(jì)的數(shù)據(jù)？
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2021-07-07
2022年年度發(fā)現(xiàn)2021年度第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤并已經(jīng)繳費(fèi)，稅務(wù)怎么處理？
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2022-03-07
第一季度利潤(rùn)表中 所得稅費(fèi)用本年累計(jì)金額因?yàn)檎{(diào)以前年度賬 變成了負(fù)數(shù)，那么季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí) 負(fù)的所得稅應(yīng)該怎么填填在哪一項(xiàng)
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2020-04-13
對(duì)于房地產(chǎn)公司未完工期間，預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表該如何填列
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2019-10-22
請(qǐng)問(wèn)，公司在第一季度虧損，二季度盈利，但是本年累計(jì)利潤(rùn)總額依然是虧損狀態(tài)，在二季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)需要繳納所得稅嗎
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2019-07-11
異地預(yù)交的企業(yè)所得稅（是異地），季度企業(yè)所得稅申報(bào)是可以抵減嗎？
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2017-07-13
老師，請(qǐng)問(wèn)我第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候數(shù)字錯(cuò)了，累計(jì)金額應(yīng)該是-77320，但是寫成-77310，那我第二季度申報(bào)的時(shí)候需要調(diào)成正確的累計(jì)金額嗎？？
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2016-07-15
季度企業(yè)所得稅申報(bào)是填哪一欄的數(shù)據(jù)，是三，利潤(rùn)總額。還是四，凈利潤(rùn)
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2017-12-22