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匯算清繳補(bǔ)交2017年企業(yè)所得稅，以前會(huì)計(jì)只做了，借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款，是不是不對(duì)利潤(rùn)表里本年利潤(rùn)總額拉高了現(xiàn)在報(bào)第四季度所得稅還要調(diào)整嗎
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2019-01-03
您好！請(qǐng)問(wèn)年度企業(yè)所得稅匯算清繳怎么查看
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2021-03-17
老師21年1-4季度的企業(yè)所得稅咋更正不了
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2022-03-30
老師 以前年度彌補(bǔ)企業(yè)所得稅的分錄怎么寫
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2024-04-16
老師，請(qǐng)問(wèn)有帶公式的企業(yè)所得稅年度報(bào)表嗎
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2025-04-22
老師企業(yè)所得稅季度終了不交，年初交可以不
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2019-04-14
老師，小規(guī)模，發(fā)生年度企業(yè)所得稅如何做憑證
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2019-05-09
老師，企業(yè)所得稅年度報(bào)表（財(cái)務(wù)報(bào)表）在哪里填
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2019-05-07
年度所得稅表，資產(chǎn)總額怎么計(jì)算，公司5月成立，第二季度初0，第二季度末49176元，第三季度末46817.85元，第四季度末27406.8元，按照全年季度平均值計(jì)算資產(chǎn)總額36565.75元是嗎？那從業(yè)人士，5月開(kāi)始一直是5人，按照全年季度平均值，第二季度（0 5）/2=2.5，第三季度第四季度都是5，這樣算出來(lái)4.17？？
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2017-05-26
你好，我想問(wèn)您一下我預(yù)申報(bào)一季度所得稅，沒(méi)有顯示彌補(bǔ)以前年度虧損金額，請(qǐng)問(wèn)這是因?yàn)槭裁?/span>
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2022-04-13
老師給看一下 去年第四季度所得稅緩交 年報(bào)就出現(xiàn)這個(gè)提示 給解釋一下老師
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2022-04-09
2016年前三個(gè)季度都是亐損的，第四季度贏利了，怎么做年度所得稅清繳？
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2017-03-22
1、我2018一季度的企業(yè)所得稅要繳納，但是之前年度虧損，匯算清繳沒(méi)有結(jié)束，不能彌補(bǔ)以前年度虧損，我2月份有一筆營(yíng)業(yè)外收入38萬(wàn)，我想一季度調(diào)整其他應(yīng)付款，先不繳納一季度企業(yè)所得稅，等二季度再調(diào)回來(lái)，匯算清繳后就可以彌補(bǔ)以前年度虧損了，這樣可以嗎？2、匯算清繳中的職工薪酬部分，是實(shí)發(fā)金額還是計(jì)提金額？例如：2017年工資，計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用-職工薪酬 20萬(wàn)元 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資20萬(wàn)元 發(fā)放時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資20萬(wàn)元 貸：應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 2萬(wàn)元 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分） 1.8萬(wàn)元
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2018-04-11
#提問(wèn)#老師 ，2019年12月份忘記計(jì)提社保費(fèi)用，在2020年1月補(bǔ)計(jì)提，借；以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬 ，導(dǎo)致3月份利潤(rùn)表以前年度損益調(diào)整有金額，申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅按3月份利潤(rùn)表利潤(rùn)總額金額申報(bào)，還是按利潤(rùn)總額減去以前年度損益調(diào)整的金額申報(bào)
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2020-04-18
請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)其他兩項(xiàng)符合所得稅減征標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)稅所得額第三季度末為350萬(wàn)元 年末降為290萬(wàn)元 這個(gè)稅款如何申報(bào)？
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2020-06-09
如果上年度利潤(rùn)虧損100萬(wàn)元，今年第一季度盈利30萬(wàn)元，那么在填報(bào)第一季度企業(yè)所得稅表的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損那行應(yīng)該填多少啊，是應(yīng)該填30萬(wàn)元，還是應(yīng)該填去年企業(yè)所得稅匯算清繳后的那個(gè)納稅所得額？
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2021-03-10
我現(xiàn)在申報(bào)年度所得稅，要我選擇適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度，我怎么才能知道自己用的是一般企業(yè)還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2017-02-14
2018年度所得稅稅率是多少，小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠?，F(xiàn)在2019年有新的了，2019年的時(shí)候匯算清繳還是要按照2018年的來(lái)。 符合條件的小型微利企業(yè)所得稅 在100萬(wàn)以內(nèi)是10%， 大于100萬(wàn)是25%。如果所得稅是150萬(wàn)，那么計(jì)算方式是 100*10%+50*25%嗎？還是直接150*25% ？
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2019-03-22
我公司2016年度虧損54萬(wàn)，現(xiàn)2017年第三季度凈利潤(rùn)總額是22萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)我填報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)彌補(bǔ)2016度虧損額填寫22萬(wàn)還是54萬(wàn)萬(wàn)
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2017-10-22
20年的費(fèi)用入21年，小型微利企業(yè)以前年度調(diào)整部分所得稅稅率是按25計(jì)算，還是按減免后計(jì)算。另申報(bào)20年所得稅匯算清繳時(shí)這部分怎么填報(bào)
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2021-04-23