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比如2020年利潤(rùn)100萬(wàn)，當(dāng)年捐贈(zèng)紅十字會(huì)1萬(wàn)，企業(yè)所得稅稅最高扣除12萬(wàn)，捐贈(zèng)的1萬(wàn)可全額扣除對(duì)嗎？
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2020-02-29
企業(yè)所得稅少繳納了，更正申報(bào)按照差額繳納滯納金，還是全額繳納滯納金
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2019-10-08
企業(yè)所得稅匯算清繳中，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表——主要股東及分紅情況 如2019年度，分紅情況是填寫(xiě)2019年度已分紅情況（所屬2018年度），還是填寫(xiě)歸屬2019年度分紅情況（實(shí)際2020年分紅到賬）？
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2020-05-25
老師請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題！之前會(huì)計(jì)企業(yè)所得稅稅都沒(méi)有計(jì)提，都是這個(gè)季度計(jì)提，教上個(gè)月的企業(yè)所得稅！所以導(dǎo)致去年第四季度和2019匯算清繳的稅額都在今年的利潤(rùn)表上面！這個(gè)有影響嗎 還有上個(gè)季度企業(yè)所得稅填錯(cuò)了數(shù)據(jù)交了658，后來(lái)稅務(wù)局打電話讓更改報(bào)表稅費(fèi)變成了504，辦理了退稅手續(xù)，稅還沒(méi)退下來(lái)！這種情況怎么做賬
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2020-10-16
農(nóng)業(yè)種植，免企業(yè)所得稅，購(gòu)買(mǎi)化肥沒(méi)發(fā)票，可以直接入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本嗎，匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-03-10
老師我這邊有個(gè)成本預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候使用的是收據(jù)，一直到現(xiàn)在都沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票怎么辦，匯算清繳需要調(diào)過(guò)來(lái)是嗎 這種情況在稅表上怎么填
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2020-03-02
有沒(méi)有這樣操作的，因?yàn)槎悇?wù)局退企業(yè)所得稅稅比較麻煩，然后公司每個(gè)季度的成本做高點(diǎn)利潤(rùn)做低點(diǎn)，預(yù)交企業(yè)所得稅，再在匯算清繳的時(shí)候把最后一個(gè)月的利潤(rùn)調(diào)高這樣就可以控制退稅的手續(xù)費(fèi)
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2020-05-27
老師好，稅務(wù)文件要求分公司與總公司匯總繳納企業(yè)所得稅，為什么實(shí)際工作中卻不是這樣操作的，分公司與總公司各自匯算清繳企業(yè)所得稅，這樣合法嗎？
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2019-07-08
第一季度利潤(rùn)有2萬(wàn)，第二季度利潤(rùn)1萬(wàn)，但是第一季度和第二季度在申報(bào)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候，都是申報(bào)沒(méi)有利潤(rùn)，我想在匯算清繳的時(shí)候再繳，我怕現(xiàn)在繳了，到時(shí)候匯算清繳時(shí)有退稅的情況出現(xiàn)，那這種情況怎么做分錄呢
1/2021
2018-09-04
我在年度匯算清繳時(shí)給企業(yè)交了部分企業(yè)所得稅，分錄如何做，謝謝
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2018-06-20
企老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，工資總額就填社保上工資總額沒(méi)錯(cuò)吧
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2019-04-09
小規(guī)模虧損企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)哪些附表要填哪些不用填？
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2019-05-06
接收捐贈(zèng)資產(chǎn)，企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅，匯算清繳要納稅調(diào)增？
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2018-04-21
老師，我們有個(gè)子公司一直零申報(bào)，要注銷(xiāo)，稅務(wù)上說(shuō)今年的企業(yè)所得稅年報(bào)和企業(yè)清算企業(yè)所得稅要報(bào)，是不是得去稅務(wù)服務(wù)大廳那辦，我在電子稅務(wù)局上看了，今年的年報(bào)好像是目前申報(bào)不了
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2019-04-22
19年企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整調(diào)增了工資和固定資產(chǎn)折舊，我應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄呢？這會(huì)計(jì)分錄是做在19年12月還是20年的4月呢？
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2020-05-27
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、職工福利費(fèi)、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)以及捐贈(zèng)支出，匯算清繳報(bào)表調(diào)整之后，賬務(wù)上怎么處理呢？
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2021-12-06
老師你好，我家是建筑施工行業(yè)，我們這個(gè)行業(yè)工資都進(jìn)成本里了沒(méi)在管理費(fèi)用科目里核算，就是不影響那利潤(rùn)表，但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬表工資計(jì)提數(shù)與實(shí)際發(fā)放數(shù)不一致，用不用納稅調(diào)整？
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2022-05-12
老師，掛著其他應(yīng)付款，對(duì)方公司注銷(xiāo)，已經(jīng)無(wú)法償還，要做借：其他應(yīng)付款 200萬(wàn) 貸：營(yíng)業(yè)外收入 200萬(wàn) 那我企業(yè)所得稅匯算清繳我要填寫(xiě)哪張表呢？從哪里看需要繳多少稅？
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2020-05-01
老師你好，企業(yè)所得稅匯算清繳的表格，不涉及調(diào)整的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)等這些數(shù)據(jù)需要填在賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額這些空欄嗎？
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2023-05-19
老師你好，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)處置收益是否填在“營(yíng)業(yè)外收入——非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
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2020-05-12