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公司小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅是季報的，剛才咨詢地稅，現(xiàn)在小微企業(yè)年收入五十萬元以下的企業(yè)，企業(yè)所得稅按收入的百分之五十繳納百分之二十的所得稅，那么公司五月份有四萬收入，七月申報所得稅就應該40000/1.03*0.5*0.2嗎
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2017-06-23
老師您好，請問下我在做企業(yè)所得稅申報時才發(fā)現(xiàn)，去年三月份購買超市卡發(fā)放的福利和員工的工作餐直接記得借：管理費用-福利費，貸：銀行存款，所以管理費用-福利費和應付職工薪酬-職工福利費就相差了這兩筆金額，這個要調整嗎，怎么調整？
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2020-05-12
稅務局方面這兩個稅種申報截止日期是什么時候？ 網(wǎng)上平臺的增值稅附加稅，企業(yè)所得稅申報需要哪些會計信息？從什么憑據(jù)里來呢？
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2020-06-29
請問老師，之前會計做的增值稅申報表上面的第一欄次金額錯了，昨天我重新更正了一下，是不是企業(yè)所得稅季報上面也要重新調整了？還有城建稅、教育附加的申報表也要重新調整？
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2020-04-28
公司處置固定資產(chǎn)，因為確認處置的收入減去土地增值稅和未計提折舊，小于開票的收入，專管員要求要改企業(yè)所得稅申報的收入，請問怎么改呢
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2020-06-05
請問企業(yè)所得稅申報中的期間費用明細表和實際賬上的明細不一致可以嗎？大類總額是一致的
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2024-04-09
21年對兩個全資子公司注入過投資款，這種情況下“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表”中的“201從事股權投資業(yè)務”要勾選“是”嗎？
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2022-06-23
老師你好，我們24年申報23年企業(yè)所得稅時，是小微企業(yè)，25年申報24年企業(yè)所得稅時不是小微企業(yè)，那我們25年5月申報4月份增值稅及附加稅，還享受小微企業(yè)政策嗎，比如城市維護建設稅減半等
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2025-05-16
B公司為增值稅一般納稅人查賬征收企業(yè)，已知第三季度本年累計收入為90萬，營業(yè)成本54萬，利潤總額17萬，預繳企業(yè)所得稅1.7萬元整。如何填寫第四季度企業(yè)所得稅預繳申報表？
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2018-07-11
A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列（本年度_當年境內所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第19-20行，我在填企業(yè)所得稅匯算時強制提示，請問老師怎么處理？
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2019-05-28
12:31:57 4.17 2017/4/17 12:31:57 2678096 不能提交申報!(2015年版企業(yè)所得稅(月)季度納稅申報表(A類)),非新辦企業(yè)，上年度所得稅年報未申報！ 4.17 2017/4/17 12:32:12 國稅無法申報怎么弄呢
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2017-04-17
企業(yè)所得稅季度申報，比如稅款所屬期是7-9月，也就是第三季度，所得稅申報表中是本年累計金額，請問本年累計金額是填寫第三季度數(shù)還是三個季度之和？謝謝
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2019-10-11
還有一個問題，季報企業(yè)所得稅，母公司和分公司已經(jīng)辦理了企業(yè)所得稅合并申報，分配比例怎么填的
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2017-07-14
請問小規(guī)模企業(yè)申報企業(yè)所得稅季度B類表中，收入總額53833.2元，產(chǎn)生了134.59元的應補所得稅額需要繳稅嗎？
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2019-07-04
老師，一般納稅人多久報下次企業(yè)所得稅，有沒有申報的標準，還是只要跟別人開票就要報企業(yè)所得稅
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2021-12-12
總價是60400 對方要13個點增值稅專票。那含稅價是多少 求詳解
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2019-09-26
一般納稅人按合同交印花稅稅要計提嘛1600萬這么做分錄呀
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2019-10-14
個人獨資企業(yè)，地稅個人所得稅申報成功并且扣款成功在哪里可以打印的？
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2018-03-13
老師，請問個人工作室是按個人獨資企業(yè)個人所得稅申報嗎？
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2021-12-17
建筑施工企業(yè)，工地上臨時雇傭的工人工資必須在個人所得稅申報系統(tǒng)申報。對吧？那這個工資需要繳納工會經(jīng)費嗎？
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2017-06-23