老師您好，請(qǐng)問(wèn)下我在做企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn)，去年三月份購(gòu)買超市卡發(fā)放的福利和員工的工作餐直接記得借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：銀行存款，所以管理費(fèi)用-福利費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)就相差了這兩筆金額，這個(gè)要調(diào)整嗎，怎么調(diào)整？

趙海龍老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-12 08:48

你好，要進(jìn)行調(diào)整的

翎翎追問(wèn)

2020-05-12 08:55

那怎么調(diào)整？賬面和所得稅申報(bào)都要調(diào)整嗎？

趙海龍老師解答

2020-05-12 09:13

是的，賬面也需要進(jìn)行調(diào)整的額

翎翎追問(wèn)

2020-05-12 09:21

你太敷衍了

趙海龍老師解答

2020-05-12 09:48

紅沖
借：以前年度損益調(diào)整  負(fù)數(shù)
貸：銀行存款
借以前年度損益調(diào)整
  貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利
借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利
  貸：銀行存款

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