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老師好，本月利潤表凈利潤是正數(shù)，本年累計(jì)是負(fù)數(shù)，還需要交企業(yè)所得稅嗎
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2021-11-18
小規(guī)模納年收入10萬，匯算清繳大概交多少企業(yè)所得稅適合？
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2016-05-12
老師好，請問有沒有企業(yè)所得稅年度匯算清繳（帶計(jì)算公式的）模板嗎，
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2024-03-06
申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，本期的利潤總額為正數(shù)，抵扣了報(bào)表的以前年度虧損彌補(bǔ)，導(dǎo)致不用繳納稅款。這個(gè)申報(bào)需要在賬套里做什么分錄嗎？
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2024-07-08
老師，請問一下，利潤表上的利潤總額是8萬多，但是匯算清繳之后扣除了以前年度虧損就是按照3萬多的利潤來算企業(yè)所得稅，這樣的話我能直接在23年12月計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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2024-02-28
2018年4月繳納了一筆企業(yè)所得稅3.8萬，沒有計(jì)提，所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 科余為負(fù)數(shù)，我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬？
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2019-06-14
企業(yè)所得稅稅負(fù)的計(jì)算公式是否預(yù)繳的企業(yè)所得稅除以不含稅銷售收入？如果前會(huì)計(jì)已將企業(yè)所得稅稅負(fù)做到0.2%，而稅所規(guī)定是0.1%，那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳不需要補(bǔ)繳了？不需要補(bǔ)繳的手續(xù)應(yīng)如何處理？
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2017-03-16
2018年的企業(yè)所得稅，稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率前三個(gè)季度都是10%，第四年度變成了5%，所以有了負(fù)數(shù)余額，請問要怎么調(diào)整啊？我企業(yè)是B類
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2019-07-24
經(jīng)營一個(gè)農(nóng)業(yè)合作社，企業(yè)所得稅報(bào)表17年財(cái)務(wù)費(fèi)用-85，交稅8.5 ，18年財(cái)務(wù)費(fèi)用—92，交企業(yè)所得稅9.2，19年免稅收入180000，請問別的數(shù)據(jù)都是0，請問這樣注銷時(shí)股東需要個(gè)人所得稅清算嗎
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2020-07-24
自2021年1月1日至2022年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 這句話怎么理解 可否舉例子呢
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2021-08-10
你好，因?yàn)?8年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒計(jì)提，直接交稅月支付了，現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個(gè)數(shù)。我在今年9月用了借：以前年度調(diào)整，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
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2020-01-07
收到的分工司投資收益如果增加我們的本年利潤，那是不是所交的企業(yè)所得稅，包含了分工司的收益的所得稅
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2019-01-07
補(bǔ)繳以前年度增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅以及這些稅種滯納金的分錄如何做呢？
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2022-01-13
老師，公司6月轉(zhuǎn)了了幾個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓，這個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓不征企業(yè)所得稅，我需要做賬務(wù)處理嗎？那我需要把專利計(jì)入無形資產(chǎn)哇？這個(gè)是之前的會(huì)計(jì)沒有計(jì)入無形資產(chǎn)，也沒有成本來核算所得額，因?yàn)闆]法估所得額，所以我想在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候放棄享受，這樣可以嘛？直接抵減以前年度損益。這個(gè)計(jì)入到直接計(jì)入損益科目，分錄怎么寫,麻煩幫我把分錄寫一下
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2022-10-10
為什么我自己算出來的應(yīng)納企業(yè)所得稅的稅額和報(bào)稅系統(tǒng)里的不一樣，是因?yàn)橄到y(tǒng)是彌補(bǔ)了以前年度的虧損嗎
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2020-01-08
老師，我現(xiàn)在申報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅時(shí)，我應(yīng)該填第四季度的利潤總額交所得稅還是填寫本年累計(jì)金額交所得稅？
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2020-01-07
年度匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅報(bào)稅不會(huì)填，應(yīng)該學(xué)習(xí)哪些課程
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2021-04-14
分公司是二級(jí)機(jī)構(gòu)的非獨(dú)立核算企業(yè)，增值稅由總公司統(tǒng)一匯總申報(bào)，分公司的企業(yè)所得稅需要自己在下面申報(bào)嗎？今年開始，總公司按比例分?jǐn)偟较旅娣止荆筮M(jìn)行同步申報(bào)，但是以前年度的稅管員要求我們補(bǔ)報(bào)，這合理嗎？
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2023-04-13
籌集長期借款，年利率6%，每年付息一次，到期一次還本，借款手續(xù)費(fèi)0.3%，企業(yè)所得稅25%，實(shí)際利率多少？
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2024-05-23
為什么在季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，金額要填寫本年累計(jì)金額。那樣企業(yè)交的企業(yè)所得稅不就多了嗎？例如第一季度利潤額是20000，第一季度的所得稅是20000*25%，第二季度利潤額是20000、第一第二季度累計(jì)40000。第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)就是40000*25%。這樣是不是就是多交了企業(yè)所得稅了？我理解的對嗎？
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2019-10-07