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老師，小規(guī)模納稅人，建筑設(shè)計(jì)，開設(shè)計(jì)費(fèi)，普通發(fā)票所的稅需要交多少？
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2021-01-12
老師，我公司的股東是兩家公司，我司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也與其中一家公司有關(guān)，并與其產(chǎn)生有借款業(yè)務(wù)往來，在年度所得稅申報(bào)中，需要填寫關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表嗎
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2023-04-19
老師，第一季度應(yīng)交企業(yè)所得稅，這個(gè)是要在三月做賬里面先計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？
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2022-04-13
小微企業(yè)所得稅率是 20%嗎？
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2022-04-01
老師 小微企業(yè)所得稅率？
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2020-04-23
我在填企業(yè)所得稅清算匯繳申報(bào)表，但是他要我先去企業(yè)所得稅清算報(bào)備，我是去年剛開始經(jīng)營(yíng)的，我想問下這個(gè)企業(yè)所得稅清算報(bào)備誰是什么
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2019-04-14
企業(yè)的未分配利潤(rùn)年底股東要分配，這個(gè)未分配利潤(rùn)是交過企業(yè)所得稅后再分配？還是不交企業(yè)所得稅直接分配，股東分配之后要交個(gè)人所得稅嗎
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2019-10-25
企業(yè)是小規(guī)模納稅人，做的手工帳，企業(yè)所得稅費(fèi)用在月末如何結(jié)轉(zhuǎn)？是和稅金及附加一樣結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用---企業(yè)所得稅，是這樣的嗎？
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2017-04-02
老師，年度所得稅申報(bào)，工資薪金這里的實(shí)際發(fā)生金額和賬載金額是統(tǒng)一填貸方1-12月的累計(jì)額，還是說實(shí)際發(fā)生金額只填1-11月實(shí)際發(fā)放工資數(shù)呢
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2024-05-08
老師，年度所得稅申報(bào)，去年開的發(fā)票今年用起來，要不要做調(diào)整，怎么調(diào)整？
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2025-02-21
圖書企業(yè)所得稅中是不含免稅收入的，可以帳中怎么做呢 可是帳務(wù)中中的收入都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)中了
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2019-03-06
你好，因?yàn)?8年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒計(jì)提，直接交稅月支付了，現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個(gè)數(shù)。我在今年9月用了借：以前年度調(diào)整，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 這樣我的的賬上每個(gè)月的期末貸方余額都會(huì)多出這個(gè)數(shù)，以導(dǎo)致對(duì)不到交稅的那個(gè)表格，這樣影響嗎？每個(gè)月交稅表格里都要記得減這個(gè)數(shù)出來才正確，不然就是相差這個(gè)未計(jì)提的2732.60元。企業(yè)所得稅。
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2020-01-07
老師，企業(yè)所得稅填表時(shí)不是按10，11，12，月的利潤(rùn)總額的本月金額合計(jì)數(shù)填報(bào)嗎？那我這三個(gè)月，有兩個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)，合計(jì)是正數(shù)，那這個(gè)季度不是要交企業(yè)所得稅嗎？但是前半年一直是負(fù)數(shù)，所以利潤(rùn)總額本年累計(jì)是負(fù)的，那我一月初交第四季度的企業(yè)所得稅，可全年是虧損的呀？能退回來嗎還？？
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2016-12-12
去年有一筆補(bǔ)繳上年的企業(yè)所得稅，這次所得稅是匯算清繳后的分錄，用以前年度調(diào)整損益科目反應(yīng)的，那么今年匯算清繳時(shí)這次分錄要不要在匯算清繳的表上反應(yīng)呢？
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2021-03-23
申報(bào)12月份報(bào)表發(fā)現(xiàn)1月份做2017年企業(yè)所得稅年終匯算清繳交的所得稅的帳做錯(cuò)了，直接做到了18年的本年利潤(rùn)里，我是剛接手的，需要更改嗎？
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2019-01-11
老師 請(qǐng)問補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅 用財(cái)務(wù)軟件怎么做賬 有
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2017-12-16
年末了做了本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)，還要不要提企業(yè)所得稅還是匯算清繳交那時(shí)再提
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2019-01-08
請(qǐng)教老師，在今年1季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是有利潤(rùn)的，但上半有虧損的，在本次申報(bào)的時(shí)候第九欄的彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色的沒有顯示數(shù)據(jù)，導(dǎo)致1季度的表上面顯示要交稅，請(qǐng)問一下為什么沒有以前年度虧損的顯示，以前我記得都是自動(dòng)顯示出來的
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2021-04-15
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸：銀行 這樣做對(duì)嗎？ 2、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 這步驟是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的還是要自己手輸這步的分錄？
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2020-05-20
您好，我公司是季度提取企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？季度用結(jié)轉(zhuǎn)所得稅嗎？結(jié)轉(zhuǎn)樂下一個(gè)季度本年利潤(rùn)怎么算？
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2019-04-30