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老師，您好，我們3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)未填寫研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除，因?yàn)槠髽I(yè)長(zhǎng)期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準(zhǔn)備在匯算清繳時(shí)一起填寫，現(xiàn)在專管員要求我們寫一個(gè)3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的原因，這個(gè)該怎么寫呢
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2022-11-09
我在年度匯算清繳時(shí)給企業(yè)交了部分企業(yè)所得稅，分錄如何做，謝謝
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2018-06-20
企老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，工資總額就填社保上工資總額沒錯(cuò)吧
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2019-04-09
接收捐贈(zèng)資產(chǎn)，企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅，匯算清繳要納稅調(diào)增？
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2018-04-21
小規(guī)模虧損企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)哪些附表要填哪些不用填？
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2019-05-06
小微企業(yè)，企業(yè)所得稅稅點(diǎn)問題 企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳 年終匯算清繳 那預(yù)交的時(shí)候按多少稅率計(jì)算企業(yè)所得稅呀？這個(gè)根據(jù)什么確定他該適用多少稅率？ 畢竟今年利潤(rùn)總額無法確定
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2020-05-16
小規(guī)模 年底所得稅沒超過300，如果所得稅匯算清繳調(diào)增超過300萬，那之前都需要按25%補(bǔ)交嗎？
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2023-12-15
老師：企業(yè)所得稅年報(bào)中，納稅調(diào)整明細(xì)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元，年收入20萬，要按多少此例交稅？
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2016-06-02
老師，您好，請(qǐng)問一下企業(yè)匯算清繳留抵的企業(yè)所得稅怎么做分錄?。?/span>
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2019-06-10
老師 我們?cè)鲋刀惡推髽I(yè)所得稅 稅負(fù)率都偏低。一時(shí)不想調(diào)整太高。 先調(diào)整哪個(gè)稅比較好？謝謝
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2020-04-02
我看到崇明開公司沒有企業(yè)所得稅，能個(gè)人所得稅代征，實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最低。還說不用擔(dān)心利潤(rùn)分配的問題。為什么？個(gè)人所得稅代征好在哪里，能具體解釋下嗎？
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2019-12-24
請(qǐng)教老師我們計(jì)入的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本全是暫估的，統(tǒng)計(jì)下來有240205.09找不來票，那匯算清繳的時(shí)候是要調(diào)增回來 大概要再交240205.09*025*02=12010.25的所得稅嗎
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2019-12-27
老師你好，有個(gè)問題請(qǐng)教一下。一合資企業(yè)予2021年減資了200萬美元，初始投資時(shí)匯率為8.24，減資時(shí)匯率6.4672，那產(chǎn)生的匯兌差我們記在了資本公積里了，對(duì)嗎？這部分收益可不可以看作是資本溢價(jià)，匯算清繳時(shí)需要繳所得稅嗎？這部分收益是不是到企業(yè)結(jié)束或清算時(shí)再做納稅處理？
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2022-04-13
老師，假設(shè)第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票，核算企業(yè)所得稅時(shí)就不能扣除其成本，計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)需要納稅調(diào)增，是在第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增，還是次年匯算清繳時(shí)調(diào)增
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2021-07-14
匯算清繳調(diào)整所有費(fèi)用之后，預(yù)繳的所得稅比匯算清繳的所得稅多6000多，這個(gè)怎么辦？
1/2000
2019-04-16
23年新成立分公司，23年總公司做了匯總匯算備案，應(yīng)申報(bào)套餐里沒有顯示所得稅匯算清繳年報(bào)的提示和這個(gè)備案有關(guān)嗎？
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2024-02-27
老師您好，房地產(chǎn)銷售代理費(fèi)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)計(jì)入哪里
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2023-05-11
企業(yè)所得稅年度報(bào)表是按全年累計(jì)相加填報(bào)嗎？
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2020-03-29
急急急 ，一個(gè)教育培訓(xùn)班，現(xiàn)在要做注銷，從成立一來，一直是零申報(bào)，所以資產(chǎn)負(fù)債全是零，現(xiàn)在注銷，大廳需要填資產(chǎn)處置損益明細(xì)表、負(fù)債清償損益明細(xì)表、剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表、中國(guó)人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表這四個(gè)，不讓算部填零，還需要填平，所以不會(huì)填，請(qǐng)求各位老師指點(diǎn)！
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2019-07-03
請(qǐng)問老師，公司是小規(guī)模納稅人，于2022年11月29日開具了一張1000元（含稅）的3個(gè)點(diǎn)的專票，稅額29.13，不含稅金額970.87，未開具其它發(fā)票，2022年沒有其他業(yè)務(wù)，請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這些數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫？
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2023-05-04