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公司 租用 個(gè)人住宅房產(chǎn) 作為辦公場所，并取得租賃發(fā)票?？梢宰鳛槎惽翱鄢龁幔?/span>
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2018-07-12
老師請問一下19年計(jì)提的員工年終獎(jiǎng)金，但是在2020年才發(fā)放，所得稅匯算時(shí)要全額調(diào)增19年計(jì)提的獎(jiǎng)金嗎？以前年度損益調(diào)整科目是不是只是用于會(huì)計(jì)上的差錯(cuò)更正的，不參與所得稅匯算？那么如果2020年用了以前年度損益調(diào)整科目在匯算19年所得稅時(shí)也不能稅前扣除屬于19年的費(fèi)用？只是會(huì)計(jì)上來說利潤減少了而已？
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2020-02-25
甲企業(yè)為居民企業(yè)，適用稅率為25%，2019年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元，特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元，國債利息收入50萬元，接受捐贈(zèng)收入100萬元。 (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元，廣告費(fèi)支出500萬元。 (3) 支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元，支付給客戶的違約金10萬元。 (4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元，計(jì)提準(zhǔn)備金50萬元，未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 (5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)2000萬元。 已知:在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5%;廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分，允許稅前扣除。 要求:根據(jù)上述資料，分析下列小題。(寫 出計(jì)算步驟) 1、計(jì)算甲企業(yè)營業(yè)收入、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤。 2、甲企業(yè)在計(jì)算2019年度應(yīng)納稅所得額時(shí)，準(zhǔn)予在稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)各是多少?應(yīng)各自納稅調(diào)增的金額是多少? 3、計(jì)算甲企業(yè)2019年的營業(yè)外支出中不得在稅前扣除金額是多少。 4、計(jì)算甲企業(yè)2019年的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額各是多
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2020-06-09
個(gè)人所得稅的專項(xiàng)附加扣除，可以在每個(gè)月扣除或是年終匯算清繳的時(shí)候扣除，是嗎
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2019-10-23
去年已入賬的固定資產(chǎn)（單個(gè) 500W以下 ）沒有一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，仍按照平均年限法計(jì)提折舊 ，今年可否一次性提足折舊計(jì)入當(dāng)期損益 實(shí)現(xiàn)稅前扣除？
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2019-04-24
計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)繳納所得額時(shí)，特別提醒增值稅不允許扣除的原因是： 企業(yè)繳納的增值稅稅款，因增值稅是價(jià)外稅，發(fā)生銷售時(shí)，直接就記入"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅"科目，不擠占成本費(fèi)用，故計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額時(shí)不得扣除，老師 這個(gè)里面所說的不擠占成本費(fèi)用具體是什么意思
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2021-06-24
老師2022報(bào)個(gè)人所得稅扣除六萬的選擇是還是否
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2022-02-19
我的個(gè)人所得稅 附加扣除 兩個(gè)孩子怎么就減少8000元呢 一個(gè)孩子4000
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2021-04-17
關(guān)于個(gè)人所得稅的附加扣除，贍養(yǎng)費(fèi)，老人去年三月底去世，應(yīng)該怎么算
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2022-04-06
老師，公司通過一般戶給員工發(fā)提成，銀行會(huì)自己動(dòng)扣除個(gè)人所得稅嗎？還是會(huì)全數(shù)發(fā)出？謝謝！
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2016-11-30
老師，最新的個(gè)人所得稅速算扣除數(shù)能發(fā)給我下嗎
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2020-07-10
請問個(gè)人所得稅有那些可以扣除的？
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2020-06-18
企業(yè)取得紅字發(fā)票稅前扣除 異常項(xiàng)目反饋確認(rèn)的話購買方應(yīng)該怎么反饋？
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2023-11-23
如您有綜合所得收入時(shí)，僅可在綜合所得申報(bào)中扣除“投資者減除費(fèi)用、專項(xiàng)扣除、其他”。請您選擇是否有綜合所得申報(bào)。想知道是什么意思，是個(gè)體戶養(yǎng)殖場
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2019-04-09
匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票，可否稅前扣除
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2015-11-10
匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票，可否稅前扣除
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2015-11-08
老師，辦公會(huì)議費(fèi)差旅費(fèi)都是在稅前據(jù)實(shí)扣除的，業(yè)務(wù)招待費(fèi)是限額扣除的，那這樣企業(yè)等于稅前扣除的金額少了對嗎
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2022-03-30
個(gè)人靈活就業(yè)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，需要額外繳納個(gè)人所得稅嗎
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2022-02-28
老師好，我以前看稅法說單位不準(zhǔn)計(jì)提壞賬損失，要到實(shí)際發(fā)生生才可以扣除，那計(jì)提了，沒有發(fā)生是不是所得稅要作納稅調(diào)增
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2019-04-19
老師，現(xiàn)在定額發(fā)票還可以入賬嗎？比如去吃飯的小飯館給的定額發(fā)票，還有公司打印機(jī)加墨等都是給的定額發(fā)票，可以入賬，進(jìn)行所得稅稅前扣除嗎？
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2019-09-24