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老師你好，小規(guī)模納稅人前3季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅比全年的多，第4季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表該怎樣填寫？多交的部分會(huì)退回嗎？如果要退回的話怎樣操作呢？
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2022-01-19
2月份升級(jí)為一般納稅人，之前一直符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，也是按小微企業(yè)減半征收所得稅申報(bào)的，現(xiàn)在升為一般納稅人之后第一季度申報(bào)所得稅也符合小微企業(yè)的條件，想問(wèn)一般納稅人是否也能享受小微企業(yè)減半征收所得稅的優(yōu)惠政策？
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2018-04-11
老師，請(qǐng)問(wèn)被稅務(wù)局查了，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除要調(diào)減，怎么更正上年的企業(yè)所得稅申報(bào)表呢？
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2022-10-29
老師您好！請(qǐng)問(wèn)高新技術(shù)企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用，在填寫匯算清繳企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)，有研發(fā)費(fèi)用60多萬(wàn)，A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表中填寫研發(fā)費(fèi)用為0，不想做加計(jì)扣除行不行呢？
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2025-02-20
問(wèn)下，我們是一般納稅人小微企業(yè)，所得稅怎么計(jì)算減免稅額，是按照利潤(rùn)總額的20%計(jì)算所得稅，還是減免20%？比如12月份利潤(rùn)表里的本年累計(jì)數(shù)是5萬(wàn)，怎么計(jì)算減免的稅額，所得稅申報(bào)表的減免表格怎么填？
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2021-01-11
老師您好，我公司是一家高新技術(shù)企業(yè)，但從去年開(kāi)始，公司的研發(fā)已停，就沒(méi)有新的研發(fā)費(fèi)用發(fā)生，現(xiàn)在我要報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表，提交時(shí)提交不上去，這種情況怎么處理？
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2023-10-09
請(qǐng)問(wèn)老師，季度申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅，1季度沒(méi)有任何業(yè)務(wù)，0申報(bào)，但是申報(bào)表利潤(rùn)總額處，自動(dòng)帶過(guò)來(lái)去年的虧損額，我申報(bào)今年第一季度是不是應(yīng)該把去年的虧損額刪掉?。?/span>
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2020-04-02
老師，1月至3月季度申報(bào)，只有一筆賬戶利息收入，也要繳納企業(yè)所得稅么？
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2020-04-10
被國(guó)有資產(chǎn)收購(gòu)的土地，收入要計(jì)入什么科目，需要申報(bào)增值稅嗎，需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2025-04-21
我司是季度申報(bào)企業(yè)，第三季度利潤(rùn)總額為6萬(wàn)，但1季度個(gè)2季度利潤(rùn)總額為-16萬(wàn)，我司第三季度需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2019-10-15
老師你好, 我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在做企業(yè)所得稅年度申報(bào),只申報(bào)了圖一的表格，申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí), 彈出圖二的窗口, 需要申請(qǐng)?jiān)黾訂幔?/span>
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2022-04-27
請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅年度申報(bào)怎么報(bào)？有哪些注意事項(xiàng)？20年是虧損的。
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2021-04-16
公司小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅是季報(bào)的，剛才咨詢地稅，現(xiàn)在小微企業(yè)年收入五十萬(wàn)元以下的企業(yè)，企業(yè)所得稅按收入的百分之五十繳納百分之二十的所得稅，那么公司五月份有四萬(wàn)收入，七月申報(bào)所得稅就應(yīng)該40000/1.03*0.5*0.2嗎
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2017-06-23
老師您好，請(qǐng)問(wèn)下我在做企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn)，去年三月份購(gòu)買超市卡發(fā)放的福利和員工的工作餐直接記得借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：銀行存款，所以管理費(fèi)用-福利費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)就相差了這兩筆金額，這個(gè)要調(diào)整嗎，怎么調(diào)整？
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2020-05-12
稅務(wù)局方面這兩個(gè)稅種申報(bào)截止日期是什么時(shí)候？ 網(wǎng)上平臺(tái)的增值稅附加稅，企業(yè)所得稅申報(bào)需要哪些會(huì)計(jì)信息？從什么憑據(jù)里來(lái)呢？
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2020-06-29
請(qǐng)問(wèn)老師，之前會(huì)計(jì)做的增值稅申報(bào)表上面的第一欄次金額錯(cuò)了，昨天我重新更正了一下，是不是企業(yè)所得稅季報(bào)上面也要重新調(diào)整了？還有城建稅、教育附加的申報(bào)表也要重新調(diào)整？
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2020-04-28
公司處置固定資產(chǎn)，因?yàn)榇_認(rèn)處置的收入減去土地增值稅和未計(jì)提折舊，小于開(kāi)票的收入，專管員要求要改企業(yè)所得稅申報(bào)的收入，請(qǐng)問(wèn)怎么改呢
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2020-06-05
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)中的期間費(fèi)用明細(xì)表和實(shí)際賬上的明細(xì)不一致可以嗎？大類總額是一致的
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2024-04-09
21年對(duì)兩個(gè)全資子公司注入過(guò)投資款，這種情況下“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”中的“201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)”要勾選“是”嗎？
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2022-06-23
前五年虧損，今年第一季度盈利了，季度企業(yè)所得稅申報(bào)里能抵減以前年度虧損嗎
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2022-04-04