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老師，請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)平時預(yù)繳企業(yè)所得稅，等驗收后有實際利潤繳納所得稅后之前預(yù)繳的所得稅怎么辦？
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2025-01-02
2022.6月收到政府穩(wěn)崗補貼12000元，2023年年度企業(yè)所得稅申報，A105040表怎么填？
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2024-05-28
電子稅務(wù)局注銷稅務(wù)的時候，企業(yè)所得稅申報不了。1圖。 在企業(yè)所得稅申報系統(tǒng)怎么申報，怎么填表？
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2020-12-31
你好，老師，企業(yè)所得稅季報是按3個月利潤總和，還是最后一個月的利潤算？
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2021-01-14
某居民企業(yè)2018年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為1000萬元；設(shè)立在甲國的分公司就其境外所得在甲國已納企業(yè)所得稅60萬元，甲國企業(yè)所得稅稅率為30%。該居民企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是（　?。┤f元。（2019年）
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2024-04-08
三免三減半，如果第四年的賬面價值＜計稅基礎(chǔ)，暫時性差異400，第五年和第六年暫時性差異是600，企業(yè)所得稅稅率25%，減半的時候按照12.5%繳納企業(yè)所得稅，怎么算
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2019-08-09
我想問一下，我們企業(yè)屬于環(huán)保行業(yè)，符合三免三減半政策，這是第一年投產(chǎn)，匯算清繳的時候企業(yè)所得稅彌補虧損明細表里的當年境內(nèi)所得額沒有值是怎么回事
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2022-05-24
專管員通知說，2019年的企業(yè)所得稅年報要調(diào)整一下，我們是小微企業(yè)可以免稅的，但其中一個季度已經(jīng)交了3千多的稅，不退稅，年所得稅報表應(yīng)該怎么改一下呢？
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2020-09-29
符合小型微利企業(yè)的公司所得稅季報時，附表3減免所得額明細表里在符合條件的小型微利企業(yè)和減半征稅的本期金額和累計金額應(yīng)該是填哪個具體數(shù)字呀
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2017-07-13
老師，年底前開了家小規(guī)模公司，收入不多，就9萬，凈利潤3千多，賬上做了研發(fā)費用，怎樣才能減免企業(yè)所得稅，想著企業(yè)所得稅匯算清繳時研發(fā)費用加計扣除
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2023-01-13
減免的增值稅需要繳納所得稅嗎？發(fā)票上的稅率是免稅？如果需要交所得稅，是收入乘稅率還是收入拆分出稅額來。因為免增值稅所以發(fā)票上的金額是純收入
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2017-10-17
小規(guī)模納稅人 從事免稅農(nóng)產(chǎn)品方向 所得稅A類表 填寫免稅收入應(yīng)該填寫在哪欄 現(xiàn)在實行的規(guī)定 從事免稅行業(yè)所得稅是不是不再需要備案 增值稅免稅已備案
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2019-01-23
個體工商戶，國家政策增值稅10萬以下免稅，個人所得稅免嗎？
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2019-04-01
老師本月預(yù)交的企業(yè)所得稅分錄，借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 支付時，借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款？？？？
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2016-10-24
老師，請問今年的工資薪金所得多少以內(nèi)免交個稅，還有就是員工工資報高了對企業(yè)有什么不好？好處是利潤可以減少，少交企所。
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2019-07-31
老師，請問一下在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表里面，有一部分房屋是免企業(yè)所得稅的，那么資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是填寫什么？ 如圖
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2020-05-14
如果自來水公司存在工程款已預(yù)收且已開票，但工程尚未施工，一旦確認收入，將產(chǎn)生大額利潤，進而產(chǎn)生企業(yè)所得稅，這種情況怎么合理避免產(chǎn)生企業(yè)所得稅？
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2021-11-26
企業(yè)所得稅的計算？建筑施工企業(yè)，企業(yè)所得稅預(yù)交按啥交？
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2020-03-17
快要年底了，國稅規(guī)定企業(yè)年應(yīng)納所得額大于10萬小于30萬企業(yè)所得稅減免5%，小于10萬企業(yè)所得稅減免15%，我們企業(yè)目前還在享受減免15%的優(yōu)惠，可是手頭的抵扣聯(lián)很多快要過期了，如果我在今年年底前把這些過期的發(fā)票都拿去抵扣了就得開一定額度的發(fā)票，那么金額就大于10萬就只能享受減免5%的優(yōu)惠，如果那些抵扣聯(lián)不抵扣，直接拿去做賬，這樣妥么？我該選擇繼續(xù)開票好呢？還是不開票，讓那些抵扣聯(lián)過期不抵扣？
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2014-11-22
109題老師不會祥細講下謝謝（1）來源于一國(地區(qū))經(jīng)營所得的抵免限額=中國境內(nèi)和境外經(jīng)營所得依照規(guī)定計算的經(jīng)營所得應(yīng)納稅額x來源于該國(地區(qū))的經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額÷中國境內(nèi)和境外經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額合計。（2）張某取得的境外經(jīng)營所得的抵免限額＝（82.34×35%－6.55）×48.91÷82.34＝13.23（萬元）。
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2025-05-17