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本年有以前年度損益調(diào)整科目導(dǎo)致應(yīng)交所得稅增加，那增加的所得稅是在本年季度預(yù)繳時(shí)交嗎？還是在本年做上年度所得稅匯算清繳時(shí)交呢？
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2017-02-06
怎么查看以前年度匯算清繳？具體看什么數(shù)據(jù)？
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2019-11-12
彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)是按上年度匯算清繳A106000可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)這個(gè)數(shù)據(jù)嗎？
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2025-01-20
2023年有盈利，凈利潤73508.63，但以前年度虧損，系統(tǒng)自動(dòng)帶出來前一年虧損-11299.74，前二年虧損26392.03，現(xiàn)在年報(bào)我該怎么填報(bào)？
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2024-04-24
繼續(xù)提問“老師您好，我之前是兼職做會(huì)計(jì)代賬，去年開始全職做代賬工作，期間沒考過會(huì)計(jì)證書，也沒有進(jìn)行過繼續(xù)教育，今年報(bào)名參加了中級(jí)考試，已經(jīng)通過了，我想問問這種情況應(yīng)該從今年開始進(jìn)行繼續(xù)教育，往年的繼續(xù)教育應(yīng)該補(bǔ)到什么時(shí)候呢？” 我有進(jìn)行信息采集，不過信息采集上工作時(shí)間是從兼職工作開始時(shí)算的，這樣的話以前年度也不需要補(bǔ)嗎？我是遼寧的，遼寧這里18,19年都是要求有證無證都要繼續(xù)教育，17年及以前的沒有查到，不知道需不需要補(bǔ)呀？
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2019-11-13
以前年度開的票.對(duì)方現(xiàn)退貨造成當(dāng)年收入為負(fù)數(shù)
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2015-12-21
老師。我們19年報(bào)18年所得稅匯算時(shí)候，利潤是負(fù)的。但是，2020年第一季度報(bào)所得稅。需要繳稅，以前年度彌補(bǔ)虧損為啥帶不出來任何東西？我們19年也是全年虧損
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2020-04-07
老師好，問下2019年固定資產(chǎn)前任一次性折舊提完8萬，2019年所得稅匯算年報(bào)還沒申報(bào) ，1.我想在2020年改為正常提折舊，將多提的沖回，沖回的分錄涉及以前年度損益調(diào)整，那還用改資產(chǎn)負(fù)債表嗎？還是單獨(dú)給有變化的資產(chǎn)負(fù)債表表打印出來？2.2019年所得稅年報(bào)表填折舊數(shù)據(jù)時(shí)是按一次性折舊數(shù)據(jù)填寫，但在固定資產(chǎn)一次性扣除欄就不填一次性扣除數(shù)據(jù)對(duì)嗎？因?yàn)槲以?020年沖回
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2020-04-22
老師補(bǔ)交以前年度所得稅滯納金罰款，怎么下賬
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2021-07-11
老師，去年有筆沖暫估的，方向反了，導(dǎo)致成本增加了，所得稅年報(bào)時(shí)已調(diào)整，今年調(diào)賬的賬務(wù)處理如下：1、調(diào)整2018年多結(jié)轉(zhuǎn)成本，借 ：應(yīng)付帳款-暫估 貸： 以前年度損益調(diào)整 2、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益，借 ：以前年度損益調(diào)整 貸 ：利潤分配-未分配利潤 這樣處理正確嗎？
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2019-05-24
老師。我們19年報(bào)18年所得稅匯算時(shí)候，利潤是負(fù)的。但是，2020年第一季度報(bào)所得稅。需要繳稅，以前年度彌補(bǔ)虧損為啥帶不出來任何東西？我們19年也是全年虧損
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2020-04-07
16年全年的折舊3503沒有做到匯算里，當(dāng)時(shí)因?yàn)槭翘潛p的，所以想有點(diǎn)盈利，就沒有做，17年1月有補(bǔ)提了做的是以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用；17年還繳納了16年匯算時(shí)交的所得稅97，也是做的以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用科目；現(xiàn)在利潤表上是82241（不含3503+97）.問題：1、3503可以所得稅前扣除么，我理解的是不可以，因?yàn)槭?6年的折舊，16年沒有報(bào)就不可以，那匯算的時(shí)候要怎么體現(xiàn)呢？ 2、97可以所得稅前扣除么，匯算的時(shí)候填在哪里 3、17年匯算的利潤是多少？
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2018-05-15
老師好，今年一季度所得稅報(bào)表帶不出彌補(bǔ)以前年度虧損金額嗎？
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2022-04-05
老師，您好，現(xiàn)在填20年的季度所得稅報(bào)表，想彌補(bǔ)以前年度虧損，但是填不了，是必須把年報(bào)填了嗎還是匯算清繳也得填了才可以彌補(bǔ)以前年度虧損
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2020-04-13
老師，這是第二季度所得稅報(bào)表，我想問1/第三季度所得稅報(bào)表中彌補(bǔ)以前年度虧損的31萬是不是累計(jì)到第三季度，2/第九行實(shí)際利潤額是利潤總額減去彌補(bǔ)虧損后的金額嗎？3/十三行減實(shí)際已繳納所得稅額的金額是8898.32+36122.48嗎？
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2019-10-08
老師好，有家公司是小微，一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，會(huì)計(jì)誤將資產(chǎn)總額萬元按照元進(jìn)行了錄入，由于一二季度彌補(bǔ)以前年度虧損，無需繳稅，所以當(dāng)時(shí)未發(fā)現(xiàn)。三季度系統(tǒng)自動(dòng)按照25%交了稅，本來應(yīng)交幾千結(jié)果交了幾萬塊，會(huì)計(jì)也沒反應(yīng)過來，導(dǎo)致報(bào)表應(yīng)交稅金成了負(fù)數(shù)，很不好看。這以往季度所得稅報(bào)表還能重新調(diào)整申報(bào)么，這多繳的能在今年就退回來么？謝謝！
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2019-11-11
以前年度所得稅年報(bào)錯(cuò)誤現(xiàn)在可以修改嗎 有文件依據(jù)嗎？謝謝
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2019-09-04
補(bǔ)交以前年度所得稅，怎么在所得稅年報(bào)主表中填寫？
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2018-01-08
以前年度所得稅多交了549.21，稅局不讓申請(qǐng)退款和抵扣，需要把年度報(bào)表改一下…需要怎么調(diào)整？
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2019-04-04
計(jì)提以前年度所得稅分錄怎么寫
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2020-06-17