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補繳了以前年度的稅款，用了以前年度損益調整科目，以前年度損益調整最后也結轉到了未分配利潤。這的月的利潤表中的利潤和資產(chǎn)負債表中利潤的凈增加額有差異，就差在以前年度損益調整的金額上，這個是正常的嗎，就應該有差異嗎？
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2019-04-04
在做資產(chǎn)負債表日后調整事項時，什么時候需要些寫（借：以前年度損益調整 貸：應交稅費——應交所得稅），什么時候不用寫？求告知
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2021-08-05
以前年度損益調整期末是沒有余額的對嗎？那我16年度12月份忘了計提所得稅，那17年會計分錄要怎么做？我的分錄是這樣的：借：以前年度損益調　200，貸：應交稅費-企業(yè)所得稅，繳納時：借：應交稅費-企業(yè)所得稅，貸：銀行存款，這樣處理對嗎？
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2018-05-23
以前年度損益調整造成利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽關系不等 是只要調整未分配利潤年初數(shù)是嗎？
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2019-03-08
老師，有一張發(fā)票是屬于2019年12月的，當時是要作廢的，但是沒有作廢到。然后到了2020年2月份時，我把這份發(fā)票紅沖了，并且在2月份把這張發(fā)票入了賬，分錄為借：應收賬款，貸：以前年度損益調整-主營業(yè)務收入、應交稅費-銷項，，，這筆賬在進行匯算清繳時我要怎么做？
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2020-03-14
你好，老師，18年至21年分別購貨6批商品，共進項稅額21873.5元，在22年7月作進項轉出分錄是不是這樣： 借：以前年度損益調整21873.5 貸：應交稅費-進項稅額21873.5 借：應交稅費-進項稅額21873.5 貸：應交稅費-進項稅額轉出21873.5
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2022-09-20
企業(yè)所得稅在四季度就把匯算清繳時的數(shù)也算出來，一起計提的所得稅，借：所得稅 2 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 2，四季度預交了1，剩下的一部分稅款在匯算清繳后繳納了，匯算清繳還用再計提所得稅嗎？怎么寫分錄呢，小規(guī)模沒有以前年度損益調整科目
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2021-03-23
老師好，1.我之前問的老板拿了以前的企業(yè)開辦費（15年的）和軟件著作權收據(jù)（17年的）你說可以直接在當月報銷，可以稅前扣除嗎？還是匯繳時調增？2.還有以前年度的老板出差的車票，有15年，16年的，還有18年賬上少記的2500多差旅費，一共5090元，我用的是以前年度損益調整科目，還要調整資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初余額嗎？匯繳時要專項申報嗎？
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2020-04-02
老師。請問一下利潤表的本年累計數(shù)353438.45與資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末? 期初數(shù)＝348038.45這兩個數(shù)相差5400（以前年度損益調整科目5400），這個需要怎么調整呢？
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2019-09-16
假如12月資產(chǎn)負債表未分配利潤是－1700 現(xiàn)在記了一筆 例如 借以前年度損益調整5000后，資產(chǎn)負債表未分配利潤就是 -6700 利潤表假如本月都沒有發(fā)生費用什么的，就是0， 因為借了 一筆以年度 資產(chǎn)負債表和利潤表就不一樣了 這樣稅務局問的話，我說我調整了一筆以前年度損益 可以么， 還是怎么回答呀
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2021-03-05
本年做了2筆以前年度損益調整，資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的未分配利潤不一致了怎么辦
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2024-01-31
3月份交了18年的賬簿印花稅。計入當期還是以前年度損益調整計入當期，需要從應交稅費科目過度一下嗎？繳納的罰款計入當期的營業(yè)外支出嗎？分錄都怎么做？
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2019-04-10
做匯算清繳的分錄這樣做對嗎？借 以前年度損益調整 貸應交稅費 企業(yè)所得稅 借利潤分配 未分配利潤 貸 以前年度損益調整
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2020-02-07
2016年末工資：應付職工薪酬為3600 到2017年1月份付了3700 那時候沒有做調整 造成現(xiàn)在應付職工薪酬貸方少了100 現(xiàn)在補計提 是做 借：管理費用 貸：應付職工薪酬 還是 借：以前年度損益調整 貸：應付職工薪酬
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2017-08-07
今年補交了前3年的土使稅和房產(chǎn)稅，用以前年度損益調整，導致資產(chǎn)負債表的未分配利潤期初數(shù)和期末數(shù)的差額不等于利潤累計數(shù)，我查了網(wǎng)上的說要調整期初的應交稅費和未分配利潤數(shù)，請問可以這樣調嗎？需要手動調負債表的期初數(shù)嗎？
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2018-12-28
沖減以前年度多提所得稅 借應交稅費-所得稅 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸未分配利潤。 老師這個是多繳所得稅做的處理嗎？ 下個季度企業(yè)產(chǎn)生稅抵扣會計分錄還是計提所得稅的會計分錄嗎？
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2017-06-01
老師，匯算清繳的企業(yè)所得稅，做以前年度損益調整在資產(chǎn)負債表體現(xiàn)了，利潤表沒地方提現(xiàn)，導致利潤表和資產(chǎn)負債表的凈利潤不符，怎么調整
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2021-07-19
因去年多交所得稅，今年退回所得稅，運用了以前年度損益調整，手動體現(xiàn)在未分配利潤的數(shù)值中后，資產(chǎn)負債表兩邊就不相等了，這個怎么調整
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2022-01-25
老師，這是2019年5月份的資產(chǎn)負債表，我想問下預付賬款多了84600元（未分配利潤也多了84600元），這個您看下右邊給您列的憑證分錄，請告訴我調整以前年度損益調整的對嗎？如果是對的，為什么要這樣調整呢？請列公式或詳細說明一下，今天問了3位老師都沒有確切的答案。
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2019-07-18
老師2022年有損益類的科目記賬錯了，2023年1月份做了調整，用以前年度損益調整科目，匯算清繳年報和匯算清繳表按調整后的損益填寫，資產(chǎn)負債表年報是不是也要相應調整未分配利潤金額和應交稅費金額？
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2023-04-12