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小規(guī)模還要交增值稅？增值稅不是都進了成本了嗎？
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2018-11-05
小規(guī)模30萬以內(nèi)免增值稅，應(yīng)交增值稅的帳怎么做？
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2020-05-02
以前年度少轉(zhuǎn)出增值稅未交增值稅，要怎么處理呀？
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2017-07-28
老師，銷項稅和增值稅里的未交增值稅有啥區(qū)別啊
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2024-11-11
老師我們公司以前有預(yù)交增值稅，還沒有用，本事要交增值稅，但是本月進項稅額和上期預(yù)留就夠用，所以之前預(yù)交增值稅先放著？系統(tǒng)是不是默認的先用進項稅額，不夠在用預(yù)交增值稅額？
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2019-07-01
如果應(yīng)交增值稅科目存在銷項稅額，進項稅額，進項稅額轉(zhuǎn)出，減免稅款。結(jié)轉(zhuǎn)是不是如下： 借：銷項稅額 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：進項稅額 減免稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅
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2019-11-04
在工程所在地預(yù)交了十萬增值稅。公司開發(fā)票只開了五萬的增值稅，按簡易計稅交增值稅。申報增值稅時，稅務(wù)局說，預(yù)交數(shù)不能大于實際繳納數(shù)。是這樣嗎？？？？預(yù)交發(fā)票需要給專管員審批嗎？
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2017-06-06
增值稅稅控系列專用設(shè)備技術(shù)維護費的會計分錄的做法：1、實際支付的金額借：管理費用貸：銀行存款2、按規(guī)定抵減應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅額時：（1）為增值稅一般納稅人借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）　　貸：管理費用（2）為小規(guī)模納稅人借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅貸：管理費用 哪應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）一直有余額嗎？
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2018-11-07
老師下個月申報增值稅，我明天可以去增值稅綜合服務(wù)平臺里面勾選認證發(fā)票嗎，來抵扣下月申報的增值稅。
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2023-03-17
老師我2019年銷售稅額是45000進項稅額是37000 做了筆借：轉(zhuǎn)出未交增值稅8000 貸：未交增值稅8000，銀行扣款時借：未交增值稅 貸 ：銀行存款 就平了，但銷售稅額，進項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅到下年余額還咋
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2020-07-20
老師，進項大于銷項的話，月末可以把多交的稅費轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-增值稅留抵稅額”科目里嗎？之前的賬沒有設(shè)置轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目，直接轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額科目里了
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2023-02-21
應(yīng)交增值稅 、 、 已交稅金 、 轉(zhuǎn)出未交增值稅 、減免稅款 、、 進項稅額轉(zhuǎn)出 、、轉(zhuǎn)出多交增值。老師這些增加稅的二級科目是什么意思，怎樣情況下使用，我完全搞不清，麻煩幫我講解下
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2017-02-24
8月稅控盤480，增值稅納稅申報表稅額抵減情況表，增值稅減免稅申報明細表都填寫了。9月份增值稅申報的時候，我都點的自動保存，發(fā)現(xiàn)增值稅減免稅申報明細表是0，稅額抵減情況表有數(shù)據(jù)。新公司開票0。那么9月的增值稅減免稅申報明細表到底是0還是應(yīng)該填數(shù)字
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2018-10-15
小規(guī)?；緫艏{稅人0收入怎樣申報
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2020-12-10
出口退稅，收到退稅款如何做會計分錄，
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2021-08-17
我公司17年第四季度銷售額未達9萬不需要繳納增值稅，但我做賬時忘記在12月末把第四季度借方的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2111.64元結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了。今年4月初不做了這筆增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：利潤分配-未分配利潤。那我現(xiàn)在做17年度所得稅匯算清繳時營業(yè)外收入的金額應(yīng)增加2111.64元，是應(yīng)該在匯算清繳的哪張表上增加，時一般企業(yè)收入明細表中的營業(yè)外收入直接增加2111.64嗎？
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2018-04-28
第一次購買稅控設(shè)備及交納維護費，有兩個會計分錄，一 借 管理費用 貸 銀行存款。二 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸 管理費用。老師，我想問一下，期末如何結(jié)平應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）這個明細科目，要不然的話，它就一直掛在借方了。
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2017-08-18
老師您好，咨詢一下我公司給醫(yī)院捐物資，我應(yīng)怎么交增值稅呢，還有就是醫(yī)院方給我開什么證明給我扣呢？
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2020-03-02
上月稅務(wù)查到別的公司開給進項票作廢了，因此讓補交了稅款，當時是大廳劃扣，做進項稅轉(zhuǎn)出了，但這個月交完6月增值稅后，又出現(xiàn)未交增值稅借方余額，我應(yīng)該再做一條什么分錄才能糾正過來呢？上月做賬：一、借 ：應(yīng)交增值稅——未交增值稅 903.51 貸：應(yīng)交增值稅——進項稅轉(zhuǎn)出 903.51 二、借：應(yīng)交增值稅——進項稅轉(zhuǎn)出 -903.51（貸方負數(shù)） 貸：銀行存款903.51
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2017-07-05
請問老師，小規(guī)模的小微企業(yè)季度收入不足30萬，免增值稅該怎么做賬？之前是，借:銀行貸款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，免增值稅的話“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目？
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2020-03-12