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關(guān)于產(chǎn)值的問(wèn)題，你產(chǎn)值里提到的銷售單價(jià)是按含稅價(jià)格算的嗎，還是按不含稅計(jì)算，公司是一般納稅人
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2017-06-13
老師我們是一般是一般納稅人，之前的增值稅我一直沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)年底要怎么結(jié)轉(zhuǎn)。
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2016-11-21
一般納稅人每個(gè)月開票少于三萬(wàn)免稅嗎？一般納稅人必須要有進(jìn)項(xiàng)嗎？建材銷售的一般納稅人沒(méi)進(jìn)項(xiàng)不可以
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2018-03-06
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人適用稅率13%，2020年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù) （1）銷售一批貨物給某商場(chǎng)，取得不含稅銷售收入110萬(wàn)元。 （2）自農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處購(gòu)買一批農(nóng)產(chǎn)品作為原料，取得的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明的價(jià)款為20萬(wàn)元。 （3）銷售甲產(chǎn)品給A商場(chǎng)，在同一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票上注明銷售額80萬(wàn)元、現(xiàn)金折扣2萬(wàn)元。 （4）外購(gòu)原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬(wàn)元、增值稅13萬(wàn)元，支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)用5萬(wàn)元，取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅0.45萬(wàn)元。 （5）從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)一批材料，取得增值稅專業(yè)發(fā)票，注明含稅價(jià)款6萬(wàn)元，增值稅征收率3%。 根據(jù)上述資料，回答下列問(wèn)題： （1）計(jì)算（1）（3）小題該企業(yè)銷售環(huán)節(jié)的銷項(xiàng)稅額； （2）計(jì)算（2）（4）（5）小題該企業(yè)當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額； （3）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅。
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2023-10-14
新開的商貿(mào)一般納稅人，請(qǐng)問(wèn)總的不含稅收入是83萬(wàn)，總的增值稅負(fù)率是0.56%然后當(dāng)月的增值稅負(fù)率是2.92%有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2021-08-26
公司是一般納稅人，每月有收入，沒(méi)有給外公司開具發(fā)票，增值稅納稅申報(bào)表附表一要不要填，不知道填一般計(jì)稅方法計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅
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2019-04-10
取得移動(dòng)通訊費(fèi)的增值稅專用電子發(fā)票能抵扣的嗎？
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2018-12-05
老師 你好 我們6月才轉(zhuǎn)的一般納稅人，6月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，7月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，6月有留抵，那7月怎么做賬，怎么做憑證才能顯示當(dāng)月不用交增值稅。
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2023-11-22
一般納稅人增值稅稅，如當(dāng)月產(chǎn)生要交繳的增值稅款，就要確認(rèn)增值稅稅，用應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出末交增值稅 對(duì)嗎？
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2018-06-06
一般納稅人公司，公司要建新的廠子，收到建筑公司開的建筑增值稅專用發(fā)票，怎么做賬
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2019-03-01
1.小規(guī)模小額貸款公司貸出去款是3的稅率嗎，一般納稅人稅率是6嗎 2.小額貸款公司月收入不超10萬(wàn)，季收入不超30萬(wàn)是免稅的嗎，是不是應(yīng)該將應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)移到營(yíng)業(yè)外收入啊
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2019-04-19
公司為一家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，一般納稅人。委托一家廣告公司發(fā)布廣告，簽訂廣告發(fā)布業(yè)務(wù)合同。印花稅目中的加工承攬合同是指廣告制作，而公司簽訂的是廣告發(fā)布行為合同，是否按加工承攬合同交納印花稅？
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2017-09-07
8. A公司為增值稅一般納稅人，2019年8月5日購(gòu)入一項(xiàng)專利權(quán)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為2700萬(wàn)元，稅率為6%。為推廣由該專利權(quán)生產(chǎn)的產(chǎn)品，A公司發(fā)生廣告宣傳費(fèi)60萬(wàn)元。該專利權(quán)預(yù)計(jì)使用5年，預(yù)計(jì)凈殘值為零，采用直線法攤銷。假設(shè)不考慮其他因素，該專利權(quán)的入賬價(jià)值為（）萬(wàn)元。 A.2 820 B.2 256 C.2 860 D.2 700 這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值沒(méi)有加入稅呀？
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2019-10-12
甲公司為增值稅一般納稅人，2019年10月18日，甲公司將一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于發(fā)放職工福利。該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為60000元，不含稅售價(jià)為80000元。該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為16%，適用的消費(fèi)稅稅率為5%。
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2021-03-11
請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司屬于一般納稅人，主營(yíng)業(yè)務(wù)不是廢舊物資回收，但是有回收廢舊物資這個(gè)營(yíng)業(yè)范圍，我們回收甲方廢舊物資，甲方開具3％的稅率給我們，甲方屬于一般納稅人，現(xiàn)我們兩廢舊物資銷售給廢舊物資公司，開增值稅普票發(fā)票給對(duì)方，我們應(yīng)該開稅率是多少呢
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2020-01-10
老師，我們公司屬于小規(guī)模納稅人，是不是一個(gè)月有10萬(wàn)以下的增值稅免稅政策？那我做賬是不是也要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅？
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2019-08-28
一般納稅人企業(yè)，錯(cuò)開了一張3個(gè)點(diǎn)的增值稅普票，增值稅納稅申報(bào)表里面（按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額有數(shù)據(jù)）?，F(xiàn)在不能申報(bào)增值稅？該怎樣處理
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2018-07-15
請(qǐng)問(wèn)我公司本月收到其他公司的賬款，但是本月沒(méi)有開票，要下個(gè)月才開票，我公司是一般納稅人，下月申報(bào)這個(gè)月的增值稅時(shí)，得得申報(bào)這種還未開票的增值稅呢？
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2019-03-29
老師，一般納稅人申報(bào)增值稅是一項(xiàng)增值稅預(yù)繳申報(bào)表提交不了，這個(gè)月沒(méi)有預(yù)繳，顯示未申報(bào)，怎么處理
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2018-11-05
這是一個(gè)個(gè)體工商戶，行業(yè)是打印復(fù)印做廣告，只有老板一人沒(méi)有雇員工，季度收入小于九萬(wàn)國(guó)稅那應(yīng)該都是零申報(bào)，他也開過(guò)增值稅普通發(fā)票，第一欄就填開票收入么？!!!
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2018-10-06