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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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廖君老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2023-11-22 21:06

您好，憑證分錄沒有特別之外，按業(yè)務(wù)做分錄，看應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目余額貸方?jīng)]有余額就是不用交增值稅的。

乘風(fēng)破浪 追問

2023-11-22 21:44

是不是6月份月末應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅借方有余額沒結(jié)轉(zhuǎn)

乘風(fēng)破浪 追問

2023-11-22 21:46

所以才7月賬上就出現(xiàn)要繳納增值稅

廖君老師 解答

2023-11-22 21:47

您好，6月份月末應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅借方有余額是我們有留抵，結(jié)轉(zhuǎn)或不結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)留抵永遠(yuǎn)都在的，7月銷項(xiàng)大于（進(jìn)項(xiàng)+留抵)才會(huì)交增值稅

乘風(fēng)破浪 追問

2023-11-22 21:52

現(xiàn)在不是繳納增值稅的問題 是我的7月的賬 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)

乘風(fēng)破浪 追問

2023-11-22 21:53

但是因?yàn)槲矣辛舻?nbsp;所以報(bào)表不用交稅

乘風(fēng)破浪 追問

2023-11-22 21:55

但是賬上銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 就會(huì)有增值稅出來

乘風(fēng)破浪 追問

2023-11-22 21:57

這個(gè)賬不是應(yīng)該和報(bào)表同步的嗎

乘風(fēng)破浪 追問

2023-11-22 21:58

現(xiàn)在是7月申報(bào)不要繳稅 但是財(cái)務(wù)軟件上要繳稅

乘風(fēng)破浪 追問

2023-11-22 22:00

老師你能理解我的意思嗎

廖君老師 解答

2023-11-22 22:07

您好，我理解您的意思，您從財(cái)務(wù)軟件上看的科目看錯(cuò)了，不能只考慮單個(gè)科目，是要綜合考慮的，您得看應(yīng)交稅金這個(gè)一級(jí)科目或應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目

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你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-03-30 19:43:48
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅 交稅時(shí) 借：未交增值稅 貸：銀行存款
2018-05-11 17:40:01
你好，如6月留抵大于7月應(yīng)交增值稅，應(yīng)交增值稅科目不用結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，就表示不用交增值稅。
2023-11-22 21:12:57
您好，憑證分錄沒有特別之外，按業(yè)務(wù)做分錄，看應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目余額貸方?jīng)]有余額就是不用交增值稅的。
2023-11-22 21:06:08
你好，不用的，你增值稅抵減了，附加稅本期的計(jì)算計(jì)提基數(shù)就小了
2020-01-22 11:45:22
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