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老師好，我做年報的時候要填一個期間費用明細表，然后里面的財務費用我是看明細賬填的，現(xiàn)在看主表的時候發(fā)現(xiàn)明細賬的財務費用好像和利潤表上的不一致，導致主表營業(yè)利潤利潤總額這些和利潤表的對不上，我現(xiàn)在發(fā)下圖，第一張是明細表中財務費用三項的總和，第三張是明細表中財務費用有的科目，第二張是利潤表三個月匯總，它的最后一列是各項總和（我們實在模擬財務決策所以只有三個月），想請老師幫忙看看問題在哪里為什么財務費用對不上
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2020-04-07
新建的一個一般納稅人礦泉水企業(yè)，在2018年的的時候購桶，但是那時屬于籌建期就放入在建工程的項目前期費用了，2019年5月份開始有收入發(fā)生了，這個我應該怎樣做把他計入存貨里邊去呢，分錄怎么做呢
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2019-06-24
光明旅游集團在2020年10月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務，請做出每筆業(yè)務的會計分錄。 1、1日從銀行提取現(xiàn)金30 000元。 借：庫存現(xiàn)金 30000 貸：銀行存款 30000 2、2日收回A公司以前欠貨款7 0000元。 借：銀行存款 70000 貸：應收賬款 70000 3、計提固定資產(chǎn)折舊80000元。 借：業(yè)務活動費用 80000 貸：固定資產(chǎn)折舊 80000 4、6日購入甲材料2 0000元，款項尚未支付。 5、8日購買一臺價值30 000元機器設備，款項以銀行存款支付。 6、9日向銀行借入50 000元作為短期借款。 7、20日收到A企業(yè)以銀行存款30000元、原材料20000元作為投資，相關手續(xù)已辦妥。 8、26日以銀行存款200000元繳納上月應交稅金。 9、計提固定資產(chǎn)折舊80000元。 10、計算本月應付的長期借款利息30000元。
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2021-06-23
匯算清繳的期間費用明細表中-職工薪酬是包含應發(fā)工資和公司承擔部分的社保和公積金么，按計提的借來填列？
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2018-04-13
請教老師，關于長投 超額虧損的確認 借：投資收益【調整后的凈利潤×持股比例】 　　貸：長期股權投資——損益調整（減記零為限） ① 長期應收款（如有） ② 預計負債（如有） ③ 仍不足彌補的虧損賬外備查登記。 此處的，損益調整 包括了，投資方對被投資方的賬面價值了嘛？
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2023-05-16
匯算清繳期間費用明細表里，賬務中有"財務費用—擔保費”和從“財務費用-貼現(xiàn)利息”應填寫到財務費用哪里？
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2021-03-31
老師 請問 匯算清繳的期間費用明細表的 二十、各項稅費包括 殘疾人就業(yè)保障金嗎？包括工會經(jīng)費嗎？
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2019-05-15
老師，你好，管理費用的二級科目商業(yè)保險和醫(yī)療養(yǎng)老在期間費用明細表中怎么填寫？我們單位沒有繳納五險一金，只是給一位員工報銷的養(yǎng)老金
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2020-05-14
甲公司持有一項對乙公司的股權投資,持股比例30%,能夠對乙公司施加重大影響,甲公司按照權益法核算。假如2020年乙公司發(fā)生凈虧損1000萬元(按購買日公允價值持續(xù)計算的金額),年底在確認虧損之前,“長期股權資”賬面余額為350萬元,已經(jīng)計提的“長期股權投資減值準備”余額為80萬元。不考慮其他因素,甲公司在確認虧損之后,2020年12月31日長期股權投資科目的賬面余額為
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2021-08-20
老師，企業(yè)匯算清繳，管理費用-福利費，填到A104000期間費用明細表的第一行“職工薪酬”，管理費用-勞保費，填到“辦公費”可以嗎，謝謝您
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2023-04-20
老師企業(yè)所得稅期間費用明細表里面沒有差旅費，請問填哪里呢
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2019-05-20
采購部張強報單，發(fā)票列示從京東商城購入筆記本4299元，手寫板699元；從聯(lián)華家具購入辦公家具5套10002元，從其采購借支款中直接核銷。 這是會計賬務練習題，金馬商貿籌建期第七題.老師給的答案是把除了電腦以外都放進了周轉材料這個賬戶。緊接著第八題又把保險柜放進固定資產(chǎn)這個賬戶。
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2015-11-20
該公司本月發(fā)生下列經(jīng)濟 該公司本月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務： 1.購進設備一臺，價值10000元，以存款支付。 2.從銀行提取現(xiàn)金1000元。 3.投資者投入材料一批，雙方確認價20000元。 4.生產(chǎn)車間領用材料，價40000元，投入生產(chǎn)。 5.以存款22500元，償還應付供貨單位貨款。 6.向銀行取得長期借款150000元，存入銀行。 7.售產(chǎn)品一批，價款8000元，款項已存入銀行。 8.收到捐贈人贊助現(xiàn)金5000元。 9.收到購貨單位前欠貨款18000元，其中16000元 存入銀行，其余部分收到現(xiàn)金。 10.以銀行存款48000元，歸還銀行短期借款20000 元和應付供貨單位款項28000元。 要求： 據(jù)以上資料編制會計分錄，并記入有關賬戶。編總分類賬戶本期發(fā)生額及余額試算平衡表。
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2023-10-30
老師，填寫現(xiàn)金流量表是不是從現(xiàn)金和銀行存款和現(xiàn)金等價物中找出與其直接收付的項目嗎 籌建期的長其待攤費用計入哪個項目的 （以長期待攤費用合算的沒有投產(chǎn)）
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2020-05-20
企業(yè)籌建期間的工資是做：借：長期待攤費用-開辦費10，貸：應付職工-工資10，現(xiàn)年度匯算清繳，這筆工資10萬是否需要合并填在5050這張表的第一欄？
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2021-04-23
成本法核算時,期末被投資單位計提長期股權投資減值準備,投資單位分錄
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2019-06-12
匯算清繳期間費用明細表，第一項，職工薪酬主要包括那些？
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2020-05-14
所得稅匯算是期間費用明細表中銷售費用中廣宣費總數(shù)沒有超過營業(yè)收入的15%，還用填廣宣費的調整表嗎？
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2018-05-02
長期股權投資＝長期股權投資-長期股權投資減值準備 這是什么意思
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2016-11-22
期間費用明細表，里面的職工薪酬管理費用費用 是指行政管理部門的工資總計嗎？
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2017-11-01