黑狐Katy 追問(wèn)

2021-04-23 12:13

不是填期間表，是要不要填A(yù)105050這張表

江老師 解答

2021-04-23 12:28

填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬及納稅調(diào)整明細(xì)表，需要合計(jì)工資的數(shù)據(jù)。

黑狐Katy 追問(wèn)

2021-04-23 14:37

具體情況，A公司2020年1-6月份是籌建期間，開(kāi)辦費(fèi)總金額是50萬(wàn)，其中工資是10萬(wàn)，福利費(fèi)是5萬(wàn)。7月開(kāi)始有收入，，7-12月工資是20萬(wàn)，福利費(fèi)是2萬(wàn)，那現(xiàn)在匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的第一欄工資填寫(xiě)的金額是10+20=30，福利費(fèi)填的是5+2=7 ？資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)明細(xì)表的開(kāi)辦費(fèi)費(fèi)資產(chǎn)百年原值填開(kāi)辦費(fèi)的總金額是50萬(wàn)？按目前的信息還需要填其它表嗎

江老師 解答

2021-04-23 15:16

對(duì)于開(kāi)辦費(fèi)，直接按具體的明細(xì)重新分類，填寫(xiě)企業(yè)所得稅匯算清繳表，是工資就是按工資匯總，是福利費(fèi)按福利費(fèi)匯總，重新分類處理。

黑狐Katy 追問(wèn)

2021-04-23 15:31

重分類是什么意思，舉個(gè)例子

江老師 解答

2021-04-23 15:35

重分類，就是期間費(fèi)用，需要重新按工資、福利費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、差旅費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、廣告費(fèi)、辦公費(fèi)等進(jìn)行重新分類匯總。填寫(xiě)期間費(fèi)用明細(xì)表。