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請(qǐng)問(wèn)老師，我公司是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人，大多數(shù)商品是零售給個(gè)人的，銷(xiāo)售時(shí)都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給顧客，這樣的話(huà)開(kāi)票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的銷(xiāo)售額是不是就不完整了？抵扣的時(shí)候把沒(méi)開(kāi)票的銷(xiāo)售額加在一起報(bào)就行是吧？還是怎么操作比較好
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2022-08-06
老師，18年5月稅率從17%降到16%，我4月做了未開(kāi)票銷(xiāo)售134.19，7月份開(kāi)發(fā)票，增值稅表一是填的負(fù)數(shù)申報(bào)，賬上沒(méi)去沖原來(lái)的未開(kāi)票銷(xiāo)售，導(dǎo)致利潤(rùn)表上的銷(xiāo)售額跟增值稅申報(bào)表上的銷(xiāo)售額差了1034.19，現(xiàn)在做年報(bào)要怎么調(diào)整？
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2019-05-20
本季度銷(xiāo)售金額304萬(wàn)元，其中，碳酸鋰銷(xiāo)售金額273萬(wàn)元，其余為鋁粉和鋁片銷(xiāo)售；碳酸鋰總共銷(xiāo)售約78噸，平均銷(xiāo)售單價(jià)3.90萬(wàn)元（含稅），比第三季度（3.53萬(wàn)元）上升1%。營(yíng)業(yè)收入（已開(kāi)票）304萬(wàn)元，未開(kāi)發(fā)票0萬(wàn)元，比第三季度（3.53萬(wàn)元）上升%，怎么算？
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2021-02-22
稅負(fù)是當(dāng)月開(kāi)了發(fā)票的不含稅銷(xiāo)售額*稅負(fù)=當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅嗎？
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2018-05-25
老師，我有兩個(gè)疑問(wèn)點(diǎn)不太清楚，麻煩老師解答下，謝謝！ ①應(yīng)稅銷(xiāo)售額是填本月價(jià)稅合計(jì)的總金額，就是附表一里面的（銷(xiāo)售額+銷(xiāo)售稅額）對(duì)吧？ ②附表一的未開(kāi)票金額就是（如下圖）：銷(xiāo)售額（填剔除稅費(fèi)后的金額），銷(xiāo)售稅額（填剔除出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)稅），對(duì)嗎？
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2020-06-15
公司為增值稅小規(guī)模納稅人，對(duì)外銷(xiāo)售商品收到貨款并由稅控器開(kāi)具普通銷(xiāo)售發(fā)票，已知開(kāi)票金額，怎么求應(yīng)納的增值稅額？
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2022-05-26
您好，我們是運(yùn)輸公司，價(jià)稅合計(jì)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票26591.04元，報(bào)稅附表3自動(dòng)出數(shù)據(jù)第二行26591.04元，這樣對(duì)嗎？我們也沒(méi)免稅呀？怎么有免稅銷(xiāo)售額呢？
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2019-11-03
我們單位收到一張非醫(yī)用一次性口罩發(fā)票，稅率為1，我們銷(xiāo)售稅率可以為13嗎，我們是一般納稅人
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2020-05-07
老師。銷(xiāo)售訂單產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi) 是做銷(xiāo)售費(fèi)用科目嗎？ 這個(gè)運(yùn)費(fèi)需要分?jǐn)偟匠杀纠飭幔? 8月的銷(xiāo)售訂單 款沒(méi)收，票已開(kāi)，成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。10月現(xiàn)在有張關(guān)于這訂單的銷(xiāo)售運(yùn)費(fèi)發(fā)票拿來(lái)報(bào)銷(xiāo)，我入賬直接做銷(xiāo)售費(fèi)科目，不需要管成本分?jǐn)偸菃幔?/span>
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2020-10-12
電氣公司，有這樣一個(gè)稅金計(jì)提公式：目前稅金指增值稅、附加稅及預(yù)繳所得稅，公式如下當(dāng)（銷(xiāo)售發(fā)票含稅金額-對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)發(fā)票含稅金額）>開(kāi)票金額*5%時(shí)：稅金=（銷(xiāo)售發(fā)票含稅金額-對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)發(fā)票含稅金額）*0.17*1.15+銷(xiāo)售發(fā)票含稅金額*1.03%當(dāng)（銷(xiāo)售發(fā)票含稅金額-對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)發(fā)票含稅金額）小于等于開(kāi)票金額*5%時(shí)：稅金=銷(xiāo)售發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額*5.03%(對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)發(fā)票含稅金額=材料成本)請(qǐng)問(wèn)5%，1.15，1.03%，5.03%這三個(gè)數(shù)是怎么算出的？
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2018-12-04
小規(guī)模自開(kāi)專(zhuān)票不在免征額的范圍內(nèi)么？一季度就1月份開(kāi)了張含稅的92000不含稅89320.39，我填在了免稅銷(xiāo)售額欄，提示我和稅務(wù)局的對(duì)不上
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2020-04-11
小規(guī)模，一個(gè)季度交稅一次，9w以?xún)?nèi)不用交稅，本季度稅務(wù)代票發(fā)票370000，小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額，還要不要填寫(xiě)？
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2018-01-15
你好想問(wèn)下 我外購(gòu)了免稅的豬肉發(fā)票贈(zèng)送給客戶(hù)，我方企業(yè)（一般納稅人）做視同銷(xiāo)售稅率是多少？
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2021-10-19
本納稅人用于判斷是否符合加計(jì)抵減政策條件的銷(xiāo)售額占比計(jì)算期為 年 月至 年 月，此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷(xiāo)售額合計(jì) 元，全部銷(xiāo)售額 元，占比為 %。 公司開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票有硬件10萬(wàn)和軟件20萬(wàn)。其中有研發(fā)費(fèi)用15萬(wàn)和電信費(fèi)5萬(wàn)。是否全部銷(xiāo)售額填30萬(wàn)，此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷(xiāo)售額合計(jì)20萬(wàn) 元？
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2019-04-18
https://www.sohu.com/a/377113468_120581292和https://www.sohu.com/a/373391804_820953 老師 小微企業(yè)上一季度只開(kāi)了兩張1%稅率的發(fā)票 季度金額沒(méi)超過(guò)30萬(wàn) 雖然是按照1%開(kāi)票的 季報(bào)增值稅時(shí)還是按照之前3%的免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)對(duì)嗎?就不根據(jù)我實(shí)際發(fā)票的1%金額填寫(xiě)了
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2020-04-09
扣除后不含稅銷(xiāo)售額（其中1%征收率）這一欄請(qǐng)問(wèn)要把開(kāi)3%發(fā)票的銷(xiāo)售額扣除嗎
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2022-04-15
我去國(guó)稅開(kāi)的爐渣發(fā)票，現(xiàn)在該報(bào)增值稅了，你幫我看看怎么報(bào)，不含稅銷(xiāo)售額是53281.56
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2017-10-24
請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模酒店1月專(zhuān)票、普票都開(kāi)了3%和1%稅率的發(fā)票，我等到3月季報(bào)時(shí)，可以按照不含稅銷(xiāo)售額的2%來(lái)倒擠優(yōu)惠的部分嗎？一月就超45萬(wàn)收入了。
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2022-02-14
小規(guī)模自行開(kāi)具的發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額不是應(yīng)該填在免稅那一欄次嗎？
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2019-10-11
老師，一般納稅人，買(mǎi)進(jìn)貨物銷(xiāo)售時(shí)，代理記賬只能按實(shí)際進(jìn)項(xiàng)票和銷(xiāo)項(xiàng)票來(lái)入賬，下面幾種情況應(yīng)該怎么計(jì)算庫(kù)存？ 1.買(mǎi)進(jìn)貨物，進(jìn)項(xiàng)票已收到，將貨銷(xiāo)售出去了，但本期暫未開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票，后期一定會(huì)開(kāi)出； 2.銷(xiāo)項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票都未開(kāi)，但實(shí)際已把貨銷(xiāo)售出去了； 3.買(mǎi)進(jìn)貨物，但未收到進(jìn)項(xiàng)票就已經(jīng)銷(xiāo)售出去了，并開(kāi)具了銷(xiāo)項(xiàng)票
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2018-12-14