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我方采購對方貨物，對方給的優(yōu)惠金額，第二次采購時，從總金額中扣除了，只在結算單上寫明了優(yōu)惠金額，發(fā)票按優(yōu)惠后的金額開的，我方如何做賬
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2020-05-02
公司采購一批鋼材，采購合同注明 2種型號，41*21 0.36噸 和 41*35 1.64噸 收到的發(fā)票 41*21-41*62 2噸 給匯總了，但是規(guī)格有沒有明確41*35 這個型號，請問怎樣處理
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2024-10-25
我們研發(fā)部門經(jīng)常需要買一些料件，我統(tǒng)一讓他們找采購來買，采購拿票來報銷的，這樣避免了很多的研發(fā)人員要買東西、報銷手續(xù)，為他們節(jié)約了自身工作時間，他們有需求也是直接找采購，金額大的就口頭和老板申請，但是到采購去報銷的時候，老板有時又覺得買的多了，這種怎么管控好？
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2024-01-08
采購材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300 000元、增值稅稅額為39 000元，貨款未付；同時轉賬支付上述材料的運費2500元、增值稅稅額225元。
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2022-11-04
原材料采購入庫，供應商提供的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票，在做分錄時，原材料的價格就是含稅價，那個普票上的稅金是不能扣除出去的，是吧？
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2017-04-28
企業(yè)12月5日購入乙材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明材料的價款為5,000.00元，增值稅額為850元。發(fā)票等結算單據(jù)已到，貨款已用現(xiàn)金支付，材料尚未到達。其材料的計劃成本為4,500.00元。 這個分錄該怎么寫，是用原材料還是用材料采購？
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2016-06-03
請問，銷售方A銷售材料1000萬，運費由采購方B承擔，銷售方代收代付運費(15萬)給承運人C，承運人C開具運費發(fā)票給采購方B，會計分錄？請細說，謝謝！
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2020-07-02
酒店從供應商（非農(nóng)業(yè)合作社）采購農(nóng)產(chǎn)品，對方提供免稅的普票。請問這個可以抵扣增值稅么？（即是不是必須從農(nóng)產(chǎn)品直接生產(chǎn)者采購才可以抵扣增值稅）
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2020-06-09
向長江企業(yè)采購A材料，收到的增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元增值稅稅額1700元，企業(yè)采用匯兌結算方式將11700元款項付給長江企業(yè)。A材料以驗收入庫
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2019-07-18
采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現(xiàn)金。 這個財務制度可以改成1000嗎 然后銀行轉賬
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2016-08-18
老師，我們是科技公司，客戶跟我們簽了合同，既包含軟件開發(fā)，又包含一些硬件采購，可以將硬件采購包含在軟件開發(fā)里，一起開技術服務費的發(fā)票嗎？
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2022-12-08
公司采購材料，之前用現(xiàn)金支付了3000元定金，現(xiàn)在采購完畢，余下32777元用公賬戶轉，發(fā)票金額35777。請問可以嗎？分錄是不是:借原材料 貸:現(xiàn)金 貸:銀行存款
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2017-11-23
公司涉足電商不久，公司的采購在采購樣品的過程中，買的那些小件不能開發(fā)票的零星樣品，該怎么入賬？如果可以入賬，我想將它計入成本，怎么能實現(xiàn)？
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2020-05-19
老師好，我們是采購方，采購入庫時已經(jīng)通過應付賬款科目核算，現(xiàn)在退部分商品給銷售方，銷售方開來紅字發(fā)票后我方將該部分貨款退回，如何做賬？
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2019-04-24
我們公司有個子公司，采購物料出現(xiàn)這種情況：母公司從供應商那里采購物料，可供應商把票開給子公司了且子公司也代替付款了，這筆賬要如何
2/1986
2019-12-06
我是會計，兼出納的活。 經(jīng)理不在，讓我暫時負責采購部申請的材料費，采購部填了一張申請單，簽了字，回來直接拿票入賬記好了，對嗎？有需要注意的事項嗎？
1/956
2015-12-16
您好，問一下，食堂每天大量采購蔬菜和肉類，記賬憑證上除了要附發(fā)票及商家給開的名字單，自己還需要做采購入庫明細和出庫名細表附在憑證后面嗎？
2/701
2023-08-29
麻煩問一下老師會計證是哪里考就在哪里采集信息的?還是工作地點在哪就在那采集?還是戶籍在那就在那采集啊?
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2019-05-19
金蝶軟件進銷存系統(tǒng)里的“采購管理”下的采購入庫和“倉庫管理”下的采購入庫有什么區(qū)別？我們到貨了要從哪里錄入庫？
2/2123
2019-05-10
老師，是每一筆采購都需要在憑證后面附上采購合同嗎。我們合同是一年一簽。有業(yè)務就采購，應該如何付原始憑證呢
2/2307
2022-01-15