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利潤表里的所得稅和申報表里應(yīng)納稅所得額金額是一致的嗎？ 涉及遞延所得稅資產(chǎn)負債這些問題，也會一樣嗎，已經(jīng)出了審計報告，做所得稅做出來和利潤表里嗎數(shù)據(jù)不一樣
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2022-11-29
今年5月匯算清繳，稅務(wù)師對資產(chǎn)減值損失補做了遞延所得稅資產(chǎn)的分錄，影響了所得稅，享受小微企業(yè)所得稅稅收減免 50%*20%，最終納稅的會計分錄怎么記，減免的部分涉及到了遞延所得稅資產(chǎn)
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2019-06-13
老師 存貨跌價屬于納稅調(diào)增項目，那對應(yīng)應(yīng)納稅暫時性差異不對啊，當期不是交掉了這部分稅么，應(yīng)該是遞延所得稅資產(chǎn)才對
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2021-08-17
那利潤表里的所得稅費用（由遞延所得稅費用沖回的）不用在年度匯算清繳里體現(xiàn)嗎
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2019-04-09
比如：所得稅費用為100萬，應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅95萬 遞延所得稅負債5萬；借：所得稅費用100 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅95 、遞延所得稅負債5 。那么應(yīng)交的稅費是95萬，實際繳納所得稅費用時如何編制會計分錄？
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2020-02-16
老師 北京地區(qū)公司延期開工，一般納稅人按月申報增值稅，1月份的增值稅，要3月份初補報了，延期申報進項稅額抵扣，3月初操作1月份所屬期的進項稅額抵扣在網(wǎng)上能操作成功嗎？
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2020-02-16
借 預(yù)計負債 800 貸 其他應(yīng)付款 700 以前年度損益調(diào)整 100 借 以前年度損益調(diào)整 所得稅費用 25 貸 遞延所得稅資產(chǎn) 25 所得稅率百分25 沖了800的預(yù)計負債不是應(yīng)該調(diào)減200的遞延所得稅資產(chǎn)嗎
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2019-08-11
公允價值變動損益對應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn) 實際結(jié)轉(zhuǎn)時，是進其他業(yè)務(wù)成本還是所得稅費用呢公允價值變動損益對應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn) 實際結(jié)轉(zhuǎn)時，是進其他業(yè)務(wù)成本還是所得稅費用呢
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2019-11-27
資料二，為什么是借：以前年度損益調(diào)整30，貸：遞延所得稅負債？ 這題不是資產(chǎn)賬面大于計稅應(yīng)納稅，原本就是這個分錄，現(xiàn)在會計上不應(yīng)該是反過來，借：遞延所得稅負債30，貸：以前年度損益調(diào)整30？
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2020-08-02
所得稅費用=當期應(yīng)交（應(yīng)納稅所得*稅率）+遞延所得稅。 1.請問此時利潤還有什么意義呢？所得稅費用也不等于利潤總額*稅率。 2.我一直感覺應(yīng)該是，所得稅費用應(yīng)該是會計利潤總額*稅率，當期應(yīng)交是稅法利潤*稅率，差額調(diào)整遞延所得稅。但是好像又不是這樣的。這讓我覺得很困惑。既然所得稅費用的計量都不需要利潤總額，那利潤總額的意義是什么呢？
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2020-04-27
老師，請問一下，我是一家新成立的公司，現(xiàn)在還沒有任何業(yè)務(wù)，納稅申報也為零申報，那我注冊資本的印花稅暫時不申報，等后期有業(yè)務(wù)了再申報可以不？稅法有這方面的規(guī)定不？延遲申報會不會扣分兒啊?
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2019-08-27
請問一家公司改了名稱，法人和稅號都沒有改變，賬套需要換新么？我看電子稅務(wù)局還有原來單位的開票記錄以及企業(yè)所得稅申報表也有上一年度的虧損額，到底是重新建賬還是可以延續(xù)接著做？
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2024-06-16
老師想咨詢一下，同一個法人，現(xiàn)有的個體戶注銷，注冊新的有限公司，所有業(yè)務(wù)財產(chǎn)都沒變，但是財務(wù)該怎么繼續(xù)，因為個體戶已經(jīng)注銷的話，所有固定資產(chǎn)和原材料應(yīng)該都清理了，那財務(wù)該怎么延續(xù)呢？
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2021-05-25
應(yīng)收賬款賬面余額為10000萬元，減值測試前壞賬準備的余額為300萬元，減值測試后補提壞賬準備200萬元。根據(jù)稅法規(guī)定，提取的壞賬準備不允許稅前扣除。? 老師確認這項事對遞延所得稅金額的影響
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2020-05-11
（3）對于子公司的投資應(yīng)采用成本法核算，甲公司應(yīng)沖回確認的投資收益。 借：以前年度損益調(diào)整——調(diào)整投資收益 400 　　貸：長期股權(quán)投資——丁公司（損益調(diào)整） 400 第（3）小題答案為什么不用確認遞延所得稅資產(chǎn)呢？
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2023-07-24
這題分錄怎么寫 借：管理費用200 貸：以前年度損益調(diào)整200 借：以前年度損益調(diào)整 50 （ 200*0.25） 貸：遞延所得負債50 借：以前年度損益調(diào)整150 貸：利潤分配未分配利潤135 提取法定盈余公積15 就這？我也行啊 1602299591209
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2020-10-13
您好老師，個獨企業(yè)無票收入已累計達到500萬，目前稅務(wù)還沒有強制成為一般納稅人，后續(xù)還會有無票收入，老板不想轉(zhuǎn)為一般納稅人，后續(xù)收到的無票收入可以轉(zhuǎn)移或延緩納稅嗎？有沒有好辦法。
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2020-06-10
老師財經(jīng)法規(guī)與職業(yè)道德的第22、23節(jié)怎么是重復(fù)的，沒有其它嗎？在線課堂里的。
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2016-01-22
老師幫忙做一下這幾道稅法的題，只需要答案，標一下題號謝謝老師
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2020-07-02
老師，我想問一下，我老公的老板用我老公的名字注冊的公司，上面寫的我老公只占股份的一點，其實他就是在這個公司打工的，這個公司跟他幾乎沒有一點關(guān)系，現(xiàn)在升為一般納稅人了，老板為了避稅，老是愛進貨不開票，請問一下，到時候會不會對我老公有什么影響，以后萬一萬一出什么事情了，我老公脫得了干系嗎？我老公不好意思讓他們換法人，但我真的擔心啊
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2015-03-20