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老師所得稅匯算清繳加計(jì)扣除后企業(yè)虧損了，不算加急扣除是盈利的，那么算了加急扣除后虧損的部分可以繼續(xù)延用打以后年度嗎？
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2019-05-20
老師，外貿(mào)企業(yè)經(jīng)常被函調(diào)，2019年8月份后的退稅都沒有辦理，請(qǐng)問現(xiàn)在稅務(wù)還可以辦理退稅嗎，如果可以辦退稅，可以補(bǔ)做延續(xù)工作嗎
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2020-04-06
老師，您好，2020年2月份納稅期限延遲到2月24號(hào)，那是不是24號(hào)之前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票都可以抵扣1月份的稅額，而不是15號(hào)之前
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2020-02-15
2019年發(fā)的2018年獎(jiǎng)金 計(jì)算2019年個(gè)稅時(shí)獎(jiǎng)金扣除不？
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2020-06-29
老師，利潤表的“上年金額”是上年一整年的金額嗎？
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2020-05-06
假如我公司一名員工是2019年10月入職，月薪3萬，那么10月扣個(gè)稅750，11月扣個(gè)稅1730，12月扣個(gè)稅2500，那么他2020年1月扣個(gè)稅是順延繼續(xù)扣第四期的2500還是重新從第一期扣750呀？
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2020-01-04
某增值稅一般納稅人2020年6月收到購貨方支付的拖欠貨款2000000元(該批貨物于2020年1月份銷售),以及拖延支付貨款的利息30000元。寫出正確的賬務(wù)處理以及相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。
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2021-12-13
本年發(fā)生的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷應(yīng)該怎么做賬？16年有一批出口貨物因?yàn)槌隹谕硕惿陥?bào)延期了而轉(zhuǎn)為了內(nèi)銷。昨天去稅局補(bǔ)交了稅款，現(xiàn)在要怎么做賬報(bào)表已經(jīng)更正過來了 求分錄
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2017-06-22
1.19年5月，上生產(chǎn)高檔香水一噸，含稅價(jià)113萬，包裝物押金5萬，延期付款利息3萬。 2.將高檔化妝品與普通化妝品組成禮盒銷售，普通化妝品不含稅銷售額50萬，高檔化妝品不含稅銷售額80萬。 求增值稅消費(fèi)稅
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2019-11-06
根據(jù)《個(gè)人所得稅法實(shí)施條例》規(guī)定，個(gè)人所得稅法第六條第一款第一項(xiàng)所稱依法確定的其他扣除包括（ ）。 A.個(gè)人繳付符合國家規(guī)定的企業(yè)年金B(yǎng).個(gè)人繳付符合國家規(guī)定的職業(yè)年金C.個(gè)人購買符合國家規(guī)定的商業(yè)健康保險(xiǎn)的支出D.個(gè)人購買符合國家規(guī)定的稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出
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2019-10-29
宏華公司2020年5月1日購入N公司債券劃分為交易性金融資產(chǎn)核算，債券面值100萬元，票面利率為6%，每年4月1日、10月1日各付息一次，N公司本應(yīng)于4月1日結(jié)付的利息因資金緊張延至5月6日才兌付。債券買價(jià)為110萬元，另支付交易費(fèi)用1.7萬元，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.102萬元。
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2023-04-18
在哪能看出來一共用了多少金額的彌補(bǔ)以前年度虧損？
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2019-09-24
公司需要沖以前年度的收入，又不能用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，改怎么做帳，還有需要調(diào)整相對(duì)應(yīng)的稅金嗎？
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2018-08-09
老師，我想請(qǐng)教下，以前年度的賬做錯(cuò)科目，涉及現(xiàn)金，能不能用“以前年度損益調(diào)整”這科目來調(diào)整回來呢？
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2018-08-07
老師幫我檢查這題分錄 借：營業(yè)外支出1200 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債1200 借：遞延所得稅資產(chǎn)300 貸：所得稅費(fèi)用300 借：以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出300 （我補(bǔ)預(yù)計(jì)負(fù)債300 沒問題吧？ 還是說我寫錯(cuò)了 應(yīng)該沖銷預(yù)計(jì)負(fù)債） 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債 300 借：遞延所得稅資產(chǎn) （這個(gè)數(shù)應(yīng)該多少？？？） 貸：以前年度損益調(diào)整25 借：以前年度損益調(diào)整 （這個(gè)數(shù)應(yīng)該多少？？？） 　貸：盈余公積 　　　利潤分配-未分配利潤 1602312560383
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2020-10-21
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，假定“遞延所得稅資產(chǎn)”與“遞延所得稅負(fù) 債”科目20*5年期初余額均為0。 甲公司20*5年實(shí)現(xiàn)利潤總額8000萬元，申報(bào)20*5年度企業(yè)所得稅時(shí)，涉及以下差異事項(xiàng)： (1)20*5年，甲公司應(yīng)收賬款年初余額為6000萬元，壞賬準(zhǔn)備年初余額為零；應(yīng)收賬款年末余額為24000萬元，壞賬準(zhǔn)備年末余額為1500萬元。稅法規(guī)定，企業(yè)計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值損失在未發(fā)生實(shí)質(zhì)性損失前不允許稅前扣除。 (2)20*5年9月5日，甲公司以2400萬元購入某公司股票，作為交易性金融資產(chǎn)處理。至12月31日，該股票尚未出售，公允價(jià)值為2000萬元。稅法規(guī)定，資產(chǎn)在持有期間公允價(jià)值的變
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2023-06-08
遞延收益-非流動(dòng)負(fù)債是經(jīng)營性長期負(fù)債嗎？在計(jì)算企業(yè)現(xiàn)金流量的時(shí)候，折舊與攤銷具體指的是哪些項(xiàng)目？從財(cái)務(wù)報(bào)表的哪里可以找到
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2023-03-29
老師，我想問下年報(bào)上邊的上年金額是指2019年的本年金額嗎？
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2021-04-28
2×20年1月1日，某企業(yè)購入一項(xiàng)有 ?假設(shè)資本市場(chǎng)利率為10%，無其他相 遞延付款合同的房屋，合同規(guī)定在未 來稅費(fèi)。 來的3年內(nèi)，于每年末付款一次。 2×20年支付2000000元，2×21年 支付1500000元，2×22年支付1 500 000元，共需支付價(jià)款5 000 000 元。寫出會(huì)計(jì)分錄
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2023-11-22
固定資產(chǎn)已計(jì)提幾個(gè)月，現(xiàn)在更改延長了年限，后面的計(jì)提方法是按目前剩下的凈值去平攤到剩下的折舊期？還是按入賬的成本-殘值后去除以新修改的年限，攤完即止？？
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2017-03-18