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老師，成本類發(fā)票越早記賬越好，但是有時推延很長時間才能拿到發(fā)票，還有可能跨年才能拿到。請問成本類發(fā)票有效期是多長時間？
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2015-02-09
請問固定資產(chǎn)匯算清繳 做了固定資產(chǎn)一次性折舊 第二年還需要做 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：遞延所得稅負債 嗎？小企業(yè)可以不做嗎？
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2020-05-21
固定資產(chǎn)80000元，會計上今年折舊費20000元，稅法上折舊32000，利潤總額100000，稅率25%，遞延所得稅負債為3000（12000×25%），應(yīng)交稅費和所得稅費用為多少？
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2018-12-26
老師，成本類發(fā)票越早記賬越好，但是有時推延很長時間才能拿到發(fā)票，還有可能跨年才能拿到。請問成本類發(fā)票有效期是多長時間？
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2015-02-09
我想每個月都折舊額，能用一個公式直接拉出來，求設(shè)計一下。每次到下一月的時候，42個月減去19年6個月的，需要再往后延一個月的。
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2019-08-15
老師 假如 “打官司，提預(yù)計負債300 19年敗訴要求陪500，不服上訴 判斷可能維持原判”分錄怎么寫 2018年 借：營業(yè)外支出300 貸：預(yù)計負債300 借：遞延所得稅資產(chǎn)75 貸：所得稅費用75 2019年 借:以前年度損益調(diào)整 200 預(yù)計負債 300 貸:其他應(yīng)付款 500 借：以前年度損益調(diào)整 200*0.25=50 　貸：遞延所得稅資產(chǎn)50 借：以前年度損益調(diào)整150 　貸：盈余公積15 　　　利潤分配-未分配利潤135 這樣對嗎？可是我想不明白 為什么 會增加利潤分配135 敗訴賠500不應(yīng)該是減少利潤嗎
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2020-10-22
打官司，提預(yù)計負債300 敗訴要求陪500 2018年 借：營業(yè)外支出300 貸：預(yù)計負債300 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅75 （老師這個分錄是這么寫 還是 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費用？） 貸：所得稅費用75 2019年 借:以前年度損益調(diào)整 200 預(yù)計負債 300 貸:其他應(yīng)付款 500 借：以前年度損益調(diào)整75 　貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅75（這個沖去年的 應(yīng)該是時沖 遞延所得稅資產(chǎn) 還是直接應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅） 借：盈余公積 275*10% 　　　利潤分配-未分配利潤 275*90% 　貸：以前年度損益調(diào)整 275
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2020-10-23
物業(yè)費業(yè)主的繳費期間有很多種，1年2年3年，或者1年幾個月幾年幾個月的，來源又有現(xiàn)金，又有其他應(yīng)收款（開發(fā)公司贈送卷等活動），現(xiàn)在涉及到延期交房，開發(fā)公司又涉及減免物業(yè)費，以前已經(jīng)交物業(yè)費的客戶，我們公司現(xiàn)在以前的基礎(chǔ)上又給補開繳費收據(jù)了，這樣太雜了，小區(qū)上千個客戶，這怎么確認收入啊，？？
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2021-04-19
華東公司是華南公司的一母公司。2x14年華南公司從華東公司購進A商品400件，購買價格為每件2萬元。華東公司A商品每件成本為1.5萬元，未計提存貨跌價準(zhǔn)備。2x14年華南公司對外銷售A商品300件，每件銷售價格為2.4萬元;年末結(jié)存A商品100件。2x14年12月31日，A商品每件可變現(xiàn)凈值為1.8萬元;華南公司對A商品計提存貨跌價準(zhǔn)備20萬元。甲、華南公司適用的所得稅稅率均為25%。預(yù)計在未來期間不會發(fā)生變化;頂計未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性差異。稅法規(guī)定，企業(yè)的存貨以歷史成本作為計稅基礎(chǔ)。不考慮增值稅等其他因素，華東公司2x14年合并資產(chǎn)負債表中遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)列示的金額是()萬元。 A 0 B 5 C 7.5 D 12.5 這道題中 子公司因存貨跌價準(zhǔn)備確認的遞延所得稅資產(chǎn)是5 集團角度確認的遞延所得稅資產(chǎn)是12.5 題目問的是合并報表列示的遞延所得稅資產(chǎn) 答案是12.5 如果題目問的是調(diào)整金額 是不是選7.5
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2020-03-16
公司之前的出口經(jīng)營權(quán)已剛過期，出口退稅經(jīng)營權(quán)證已過期，請問可以辦理延期嗎？還是重新再申請？如果辦理延期，請問需要哪些資料？又需要去哪個國家部門辦理？
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2020-10-31
這老師說無形資產(chǎn)形成的可抵扣暫時性差異不確認遞延是不是不太對呀？所有無形資產(chǎn)都不確認嗎？不應(yīng)該是研究開發(fā)形成的無形資產(chǎn)才不確認遞延嗎？
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2022-01-27
老師好，請教下關(guān)于遞延所得稅，企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額是在利潤總額的基礎(chǔ)上調(diào)增調(diào)減，這個已經(jīng)調(diào)整了，為什么還會產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或者負債呢
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2019-12-19
2019年的利潤表年報，上年金額指什么？本年累計金額指什么？
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2020-03-15
年金凈流量與年金有什么區(qū)別呀
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2019-08-25
普通年金和預(yù)付年金有什么區(qū)別？
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2023-06-04
66題求的普通年金還是預(yù)付年金
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2021-03-23
年金成本和年金凈流量有啥區(qū)別
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2023-09-02
老師，此題要求:請寫出甲公司2×19年12月1日購買股票分錄,又沒有要寫出120w19年12月31公允價值 變動的分錄，及遞延得得稅的分錄，我這樣寫，考試的時候算不算對呀？
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2022-06-08
老師我們一部分補助是建站補貼60多萬，這個做遞延收益，但還有60多萬是營業(yè)補貼（對2019年1月1號—2019年12月31號的電費補貼）每度電補貼：0.1元。后面這個60多萬做什么呢
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2021-10-14
[單選題] 2022年1月1日，甲公司與乙公司簽訂A商品生產(chǎn)合同， 合同約定甲公司為乙公司訂制生產(chǎn)A商品100臺，A商品交付日為 2022年6月30日，合同價格為100萬元。若A商品在滿足甲公司的質(zhì) 量要求的前提下可提前交付，每提前一天，甲公司承諾的對價將增 加0.5萬元;若延遲交付，每延遲一天， 甲公司承諾的對價將減少 0.57萬元，甲公司估計延遲2天的概率為10%，延遲1天的概率為 20%，按時完工的概率為50%，提前1天的概率為15%，提前2天的 概率為5%。不考慮其他因素，甲公司該合同可變對價的最佳估計數(shù) 是( )萬元。 A.0 B.0.13 C-0.075 D-0.13
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2022-04-30