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老師，請(qǐng)問(wèn)下，今天登錄申報(bào)系統(tǒng)看到稅務(wù)局發(fā)來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)質(zhì)量提醒，說(shuō)18年4季度至今資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表存在問(wèn)題:應(yīng)交稅費(fèi)與納稅申報(bào)的應(yīng)補(bǔ)退稅負(fù)額差異較大，利潤(rùn)總額與企業(yè)所得稅季度申報(bào)的利潤(rùn)總額差異較大，19年2季度至今資產(chǎn)負(fù)債和利潤(rùn)表也是存在相同問(wèn)題，還說(shuō)現(xiàn)金流量表為零，這該怎么辦？？？
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2020-05-14
老師如果企業(yè)2024年3月出口的貨物至今未收外匯，需要在外匯管理局官網(wǎng)做延期收匯申報(bào)，做了這個(gè)延期收匯申報(bào)后到次年4.15日前仍未收匯會(huì)，那到了出口次年最后期限仍未收匯出口退稅已申報(bào)的，會(huì)讓退回不?取消享受出口退稅優(yōu)惠 那這種情況不能申報(bào)視同收匯嗎？ 那在次年4月申報(bào)期前可以正常申報(bào)出口退稅是吧？如果在這次的表格里填的預(yù)計(jì)收匯日期仍然沒(méi)有收匯會(huì)怎么辦？可以延期嗎？美國(guó)對(duì)俄羅斯的貿(mào)易制裁不知道要持續(xù)到什么時(shí)候
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2024-05-11
老師，請(qǐng)問(wèn)網(wǎng)上申報(bào)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表如何申報(bào)？是依據(jù)利潤(rùn)表金額來(lái)填寫(xiě)嗎？其他的都申報(bào)成功了，唯獨(dú)這個(gè)表申報(bào)不了
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2017-07-07
增值稅附加一建0申報(bào)，后有稅，補(bǔ)充申報(bào)是不是只要申報(bào)表附加的報(bào)表
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2020-10-27
七月份開(kāi)了一張發(fā)票，清單里面都是百分之十七，誤開(kāi)了一個(gè)11在里面，八月份才發(fā)現(xiàn)，叫客戶把發(fā)票退回來(lái)了，開(kāi)了紅沖負(fù)數(shù)，但8月份申報(bào)的時(shí)候，那百分之11也申報(bào)了，8月份客戶還退回來(lái)兩張發(fā)票，這次國(guó)稅附表一該怎么填？
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2017-09-05
老師好，我是一般納稅人，6月的申報(bào)增值稅的時(shí)候，申報(bào)是13%，繳稅了，我們是服務(wù)類行業(yè)，應(yīng)該是6%的，7月我去更改了報(bào)表，8月份就退回來(lái)多繳的增值稅及附加稅，做收入的那筆紅沖了更正過(guò)來(lái)了，現(xiàn)在退回來(lái)的， 怎么入賬
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2023-10-14
單位是電商企業(yè)，從去年11月到現(xiàn)在留抵4000多，稅務(wù)局說(shuō)可以退，但是要查看五年前的情況，嫌太麻煩了，然后讓填個(gè)表，寫(xiě)個(gè)申請(qǐng)。申請(qǐng)的大致意思就是：不用退稅額了，然后作為以后留抵的就行。這樣于公司有其它影響嗎？
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2018-07-30
企業(yè)所得稅年報(bào)提示財(cái)務(wù)報(bào)表還沒(méi)有申報(bào)，請(qǐng)先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，這是怎么回事，財(cái)務(wù)報(bào)表都申報(bào)了的
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2019-05-28
增值稅申報(bào)，外貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物出口取得的增值稅專用發(fā)票是不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，是用來(lái)辦理出口退稅申報(bào)時(shí)的重要憑證，所以應(yīng)填寫(xiě)在附表二第28欄。（27欄要等于28欄嗎？還是采購(gòu)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額-應(yīng)退稅額=28欄目？）
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2018-06-13
在2022年6月，更正20年度的企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表，產(chǎn)生退稅， 我的問(wèn)題是，賬務(wù)怎么處理，調(diào)整在哪年？ 21年的企業(yè)所得稅年度匯算要更正嗎？20年企業(yè)所得稅匯算清繳更正退稅的原因是 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除申報(bào)時(shí)沒(méi)填
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2022-06-09
生產(chǎn)出口退稅的備案表里面的附送資料和退稅管理類型是必填項(xiàng)目嗎
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2020-04-09
出口退稅發(fā)票，做了退稅勾選，是不是就不需要再在增值稅報(bào)表中填報(bào)了
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2024-03-01
你好，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)下關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)出口退稅，每個(gè)月需要申報(bào)出口退稅多少，有什么依據(jù)的嗎？我以前在其他公司，每個(gè)月申報(bào)出口退稅，根據(jù)發(fā)票報(bào)關(guān)單等單子錄進(jìn)退稅系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)，但是，當(dāng)月需要錄進(jìn)多少單子，都要問(wèn)下財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，請(qǐng)問(wèn)為什么
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2021-06-03
外貿(mào)企業(yè)，3月份貨物出口走的CIF價(jià)格，貨代費(fèi)用4月份收到，四月份申報(bào)3月所屬期出口退稅時(shí)，扣除這部分費(fèi)用的話申報(bào)退稅的話是按照3月份賬務(wù)FOB價(jià)格確認(rèn)收入，扣除運(yùn)雜費(fèi)退稅，還是等4月份收到發(fā)票紅沖， 4月份申報(bào)退稅
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2020-04-06
老師確認(rèn)下個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中，本期收入是不扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保根據(jù)相應(yīng)項(xiàng)目填在個(gè)稅申報(bào)表，算個(gè)稅時(shí)需要減去個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。還有本期收入后面那欄本期免稅收入是填什么 ，和本期收入有什么關(guān)系。在個(gè)稅申報(bào)表中哪里顯示的是個(gè)人以前交納的社保的匯總數(shù)
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2019-11-04
老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)匯算清繳，員工薪金去年報(bào)個(gè)稅的時(shí)候有個(gè)別月份報(bào)漏了一部份人員，可以不去稅局更正個(gè)稅申報(bào)表，到時(shí)候直接在匯算清繳A105050的那個(gè)報(bào)表直接更正嗎？
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2019-05-11
老師，我們2月份沒(méi)有發(fā)放工資，現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)表上的工資數(shù)是不是就填0？
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2020-03-11
您好，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在更正申報(bào)2019年2月個(gè)稅申報(bào)表，涉及補(bǔ)繳稅款，需要繳納滯納金嗎？
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2020-02-13
那代開(kāi)的4萬(wàn)在填增值稅申報(bào)表時(shí)為什么要填呢
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2017-05-03
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)金稅盤(pán)480怎么填增值稅申報(bào)表來(lái)抵減增值稅
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2020-07-09