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老師，生產(chǎn)加工企業(yè)，11月開具的國(guó)外銷項(xiàng)發(fā)票，沒有抵扣稅額沒有申報(bào)退稅，12月有了留抵進(jìn)項(xiàng)，申報(bào)退稅，如果退稅額是1萬(wàn)，留抵稅額是9千，剩余1千要繳納附加稅，具體增值稅和附加稅的報(bào)表如何填寫
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2021-01-04
校驗(yàn)結(jié)果：增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表（2016年版）未填寫 增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用2016年版）未填寫。已經(jīng)保存了。怎么 出現(xiàn)這樣 的?
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2019-10-14
我企業(yè)2月份申報(bào)期時(shí)申請(qǐng)了延期申報(bào)期，那個(gè)月增值稅1.5萬(wàn)左右，3月份申報(bào)截止到明天了，我想問下我可以1-2月的賬做一起，但是1月份申報(bào)表怎么補(bǔ)報(bào)填寫。
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2020-03-22
有一家是生物質(zhì)顆粒的，是不是交了增值稅可以退增值稅？即征即退？
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2019-03-21
老師我是汽車銷售行業(yè) 一般納稅人，適用稅率是16%，可是我于11月開出一張6%的銷售服務(wù)費(fèi)發(fā)票，申報(bào)11月增值稅申報(bào)表卻報(bào)不出去，請(qǐng)問老師，該怎樣解決這個(gè)問題，能把11月份的納稅申報(bào)表報(bào)出去，謝謝老師
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2018-12-02
一般納稅人建筑業(yè)，預(yù)繳增值稅不用公司的基本戶交而是用法人的個(gè)人卡繳，到時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀？
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2018-06-02
但還是得計(jì)提并繳納增值稅么？繳納后再申請(qǐng)退款嗎？福利企業(yè)是先征后退 我做過 但其他的即征即退不明白了。
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2019-10-12
國(guó)稅申報(bào)系統(tǒng)沒有財(cái)務(wù)報(bào)表板塊怎么回事，不用上傳嗎？只有一個(gè)增值稅申報(bào)，是不是要添加
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2019-03-01
麻煩問一下，申報(bào)增值稅的時(shí)候，申報(bào)表的稅款比賬面上少一分錢，可以在申報(bào)表中手動(dòng)調(diào)整與賬面一致嗎？還是以申報(bào)表為準(zhǔn)，賬面轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
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2021-10-09
福利企業(yè)退增值稅，怎么算退稅額
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2018-06-13
我們公司是生產(chǎn)企業(yè)，這個(gè)月首次出口開了增值稅普通發(fā)票稅率為0，也有內(nèi)銷開了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報(bào)增值稅，出來(lái)是這樣子的，請(qǐng)問我能申請(qǐng)退稅嗎？如果能需要怎么操作？如果我申報(bào)了增值稅，增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
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2023-03-21
即征即退的企業(yè)，收到退回的增值稅時(shí)，怎么寫分錄呢 交增值稅按17%交，退時(shí)按13%退，收回退回來(lái)的分錄，怎么寫呢
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2017-03-15
小規(guī)模納稅人，季報(bào)增值稅，季度末達(dá)30萬(wàn)，另優(yōu)惠的增值稅2%需要填入《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》里嗎
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2020-07-03
老師請(qǐng)問就是營(yíng)改增后 開具外出經(jīng)營(yíng)證明外地預(yù)交的2％ 和3％的增值稅 申報(bào)表4能不能抵扣
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2019-05-05
生產(chǎn)廠家外貿(mào)退稅？退稅率13%，比如出口30萬(wàn)，能退多少？增值稅發(fā)票7%
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2022-02-25
請(qǐng)問企業(yè)出售舊機(jī)動(dòng)車，沒開票，計(jì)算應(yīng)交增值稅以外，還要算做銷售嗎？也就是申報(bào)表銷售欄內(nèi)還填數(shù)嗎？
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2022-06-15
老師，小規(guī)模某季代開專票10萬(wàn)（不含稅），增值稅、城建稅已繳，請(qǐng)問附稅申報(bào)表申報(bào)時(shí)，是按已繳增值稅、城建稅填入申報(bào)還是直接零申報(bào)？
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2019-07-10
我們老師說金稅盤的280填附表四和增值稅減免申報(bào)表，我怎么沒看到減免申報(bào)表，是填了附表四才有的嗎？
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2019-12-16
老師，小規(guī)模企業(yè)季度沒超過10萬(wàn)，那增值稅減免申報(bào)表需要填不。如果填。減免的稅額填在哪
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2019-07-07
我這個(gè)月申報(bào)增值稅，已經(jīng)按步驟填完表，但是在點(diǎn)全申報(bào)以后提示要先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，但是上個(gè)月就沒有申報(bào)這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表也申報(bào)成功了呀，這是什么原
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2019-03-12