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國(guó)家規(guī)定蔬菜的流通環(huán)節(jié)是免征增值稅的，本單位購(gòu)進(jìn)蔬菜沒有取得發(fā)票，這樣的話是不是匯算清繳的時(shí)候，沒有發(fā)票的這個(gè)成本是要進(jìn)行調(diào)增處理，然后補(bǔ)交企業(yè)所得稅，是嗎？
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2018-06-27
老師，每筆外管稅都要交企業(yè)所得稅嗎？還是交的那個(gè)月是本季度最后一個(gè)月才交？
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2019-07-25
上次問(wèn)的匯算清繳交所得稅的分錄 做完之后 月末資產(chǎn)負(fù)債表不平啊計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)　　貸：以前年度損益調(diào)整?！　⊙a(bǔ)交稅款時(shí)　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款
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2017-06-15
9. 2018年10月，甲公司以300萬(wàn)元購(gòu)買了某種金融資產(chǎn)，并將其作為交易性金融資產(chǎn)核算。當(dāng)年12月31日，該金融資產(chǎn)的公允價(jià)值為340萬(wàn)元; 2019年，甲公司持續(xù)持有該金融資產(chǎn)，12月31日該金融資產(chǎn)的公允價(jià)值為290萬(wàn)元。2020年1月，甲公司將該金融資產(chǎn)以280萬(wàn)元價(jià)格出售。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。不考慮其他因素，寫出甲公司購(gòu)買、出售該金融資產(chǎn)的會(huì)計(jì)處理，以及在資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)于公允價(jià)值變動(dòng)、確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債的相關(guān)處理。
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2021-12-19
公司是分公司，因?yàn)闆]有跨市，所以企業(yè)所得稅是全部由總公司繳納，那我分公司當(dāng)時(shí)計(jì)提過(guò)企業(yè)所得稅，該稅已經(jīng)由總公司繳納了，那分公司賬上掛的贏交稅費(fèi)企業(yè)所得稅科目怎么平呢？
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2019-03-07
企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅
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2019-09-23
我還想問(wèn)一下，我們匯算清繳的時(shí)候退稅了，我分錄是這樣寫的，借，銀行存款，貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅。結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅，貸，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，這樣對(duì)嗎？
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2022-04-06
老師 加入企業(yè)第一季度有30萬(wàn)的利潤(rùn)交納所得稅了 第二季度利潤(rùn)低于30萬(wàn) 怎么申報(bào)呢， 企業(yè)所得稅是季度申報(bào) 但是不是交納 只有匯算清繳后才真正的交納對(duì)嗎
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2019-04-30
老師：你好，我公司清理了固定資產(chǎn)，會(huì)計(jì)分錄如下： 1、借方：固定資產(chǎn)清理：576603.96 借方：累計(jì)折舊：38440.29 貸方：固定資產(chǎn)：615044.25 2、借方：現(xiàn)金：550000 貸方：固定資產(chǎn)清理：486725.66 貸方：應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）63274.34 3、借方：營(yíng)業(yè)外支出：89878.30 貸方：固定資產(chǎn)清理：89878.0 增值稅已補(bǔ)交，稅務(wù)局讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅呢，會(huì)計(jì)分錄我該怎么做
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2022-03-07
你好，老師，我想問(wèn)一下企業(yè)繳個(gè)人所得稅有積分的嗎？企業(yè)幫員工個(gè)人所得稅是不是可以抵企業(yè)所得稅？怎么抵企業(yè)所得稅？？
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2019-06-24
企業(yè)所得稅是不是可以直接按銷售額的千分之二交??？有沒得了解的啊
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2019-01-03
老師，2020年第二季度企業(yè)所得稅季報(bào)填錯(cuò)了，但是是沒有稅款的，過(guò)了申報(bào)期，可以直接在電子稅務(wù)局官網(wǎng)上作廢，重新填寫嗎？謝謝
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2020-07-24
老師您好，請(qǐng)問(wèn)，我公司瓶A準(zhǔn)備用一個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估作價(jià)1000萬(wàn)投入另一個(gè)企業(yè)B，占B公司股份51%，假如已經(jīng)辦理好了工商變更，這1000萬(wàn)A公司的財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么處理，是否這1000萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅，在企業(yè)所得稅稅年報(bào)上這1000萬(wàn)怎么處理？這1000萬(wàn)的入賬依據(jù)是什么？ 對(duì)B公司，這1000萬(wàn)的入賬依據(jù)是？后續(xù)財(cái)務(wù)稅務(wù)上怎么處理？企業(yè)所得稅年報(bào)怎么處理？
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2019-08-15
老師好，我第一季度的賬剛做好，提示有利潤(rùn)，需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？我的企業(yè)所得稅年報(bào)還沒做，是不是無(wú)法累計(jì)那個(gè)虧損了呀？這個(gè)季度該交稅了是嗎？
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2022-04-15
老師，請(qǐng)問(wèn)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)填寫的 季初資產(chǎn)總額是指上年度期末資產(chǎn)總額，季末總資產(chǎn)是指這個(gè)季度的總資產(chǎn)嗎需要加上上個(gè)年度期末資產(chǎn)嗎
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2020-04-16
我們是村委股份經(jīng)濟(jì)合作社的，這個(gè)月剛接手，忘記申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)，要到現(xiàn)場(chǎng)直接申報(bào) ，請(qǐng)問(wèn)下需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-07-17
老師，以前年度一直虧損，今年公司盈利，為什么季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候還是要預(yù)繳企業(yè)所得稅？
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2024-07-10
老師，先報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)還是先計(jì)提企業(yè)所得稅做賬好
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2020-04-04
老師 年終計(jì)算企業(yè)所得稅 是先計(jì)提企業(yè)所得稅 再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計(jì)提所得稅
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2020-01-09
老師企業(yè)所得稅季報(bào)有利潤(rùn)，為了防止年報(bào)時(shí)多繳的稅款退稅麻煩，再季報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款時(shí)把利潤(rùn)調(diào)成0了！打算年報(bào)時(shí)一塊交，那么沒有預(yù)繳的這塊會(huì)有滯納金嗎？
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2019-04-13