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去年購入一臺電腦，價值四千元，賬務(wù)處理折舊用的平均年限法，匯算清繳時需要填列資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表和固定資產(chǎn)加速折舊扣除明細表嗎？
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2017-05-18
建筑公司做所得稅匯算清繳時，A104000期間費用明細表中是不是要把歸集到工程施工間接費用管理費用，財務(wù)費用中的數(shù)據(jù)都填進A104000這個期間費用明細表中？
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2019-04-26
房產(chǎn)中介服務(wù)企業(yè)所得稅匯算清繳時，為什么不能填寫一般企業(yè)收入明細表和一般企業(yè)成本支出明細表呢，中介服務(wù)只是提供服務(wù)取得收入又不是房產(chǎn)企業(yè)
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2020-05-10
1、物業(yè)費，電費、快遞費 分別填在匯算清繳期間費用明細表哪一欄合適?2、社保產(chǎn)生的滯納金填在期間費用明細表職工工資這一欄，還是成本費用的營業(yè)外支出?
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2017-05-29
有關(guān)資金的證明材料：以下三選一，選擇一：上月資產(chǎn)三表，注意賬戶流水要大于承諾的配套資金；選擇二：銀行存款證明（配套資金）；選擇三：股東增資協(xié)議或銀行貸款證明。老師我要做三表，但是配套資金是什么意思？
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2019-07-09
管理費用中的招聘費，消防費，低值易耗品和物料消耗品，這些在填所得稅匯算清繳中<期間費用明細表>時可以填入辦公費嗎？？還有公司開展的活動費在<期間費用明細表>可以放入哪個明細中？
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2018-05-04
哪位老師有那種應(yīng)收賬款明細，應(yīng)付賬款明細的那種excel. 只要輸入，資產(chǎn)負債表就和利潤表的數(shù)字直接生成的那種，謝謝老師，沒有的不用回答我，官網(wǎng)的我不要，不全
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2019-08-20
老師，問一下，單位車輛加油費用，過路費，交通費填寫在期間費用明細表中的哪里？會議費填寫在哪里？買的勞保鞋，手套等勞保用品填寫在期間費用明細表的哪里呢？
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2020-05-15
老師好：我們公司以前會計做，固定資產(chǎn)擴香機明細帳才900元，但科目余額表里里怎么顯示擴香機1200000元（怎心會包含裝修費）。其他固定資產(chǎn)明細帳跟科目余額表都相
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2020-03-24
需要調(diào)增的那些沒有發(fā)票的費用直接在納稅調(diào)整明細表里面填列，不能直接在填列期間費用明細表的時候剔除掉？然后調(diào)整金額就沒有了，不影響最后結(jié)果
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2019-05-25
我在使用用友T3模擬操作時，為什么資產(chǎn)負債表中的三個公式都是QM(\"1122\",月)表中明明是不同的三個會計科目，怎么公式都一樣，另外這個公式起到什么作用??？
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2017-10-22
匯算清繳中的期間費用明細表的 職工薪酬是填：含工資、社保、住房公積金、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費嗎？職工薪酬支出調(diào)整明細表的 工資薪金支出 只是填 工資這塊嗎？
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2018-05-15
某小規(guī)模納稅人1-3月銷售給某商場-批貨物加稅合計50000元購入原材料時， 取得增值稅專用發(fā)票,價款10000元,增值稅進項稅額1600元;當(dāng)月將其公 司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元，請計算當(dāng)季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
老師，現(xiàn)在稅務(wù)局讓去退稅，寫個情況說明表，情況說明變應(yīng)該包括哪些內(nèi)容啊！我自己隨便寫的一個說不管
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2020-07-21
老師，稅務(wù)要查14年的總賬和明細賬，我從用友上導(dǎo)出來一整年的明細賬是這樣的，都在一張表里，是這個嗎
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2022-01-12
公司目前所有的支出都是計入工程施工這個會計科目了，這個科目在資產(chǎn)附表表中的存貨列示，所以公司的利潤表是無發(fā)生額的，企業(yè)所得稅匯算清繳中的職工薪酬納稅調(diào)整明細表（職工薪酬計入工程施工）、廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費跨年度納稅調(diào)整明細表（廣告費和業(yè)務(wù)招待費計入工程施工）、資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表（公司有電腦、打印機固定資產(chǎn)），這幾張表格需要填寫嗎？
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2017-03-03
老師，4月1日前開的發(fā)票稅率是16%，現(xiàn)在稅率降了，報企業(yè)所得稅季報里面營改增稅負分析測算明細表里找不到相對應(yīng)的稅率，對本期銷售情況明細表有影響嗎？
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2019-04-14
老師，我們公司的去年剛成立的企業(yè)，沒有收入，在申報年度匯算清繳時，A105000納稅調(diào)整項目明細表和A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表是否還是要如實填嗎？
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2019-04-27
老師，所得稅年報，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中工資薪金支出，是含主營業(yè)務(wù)成本里的工資嗎？就是填寫到一般企業(yè)成本明細表后還可以填寫在此處嗎？
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2021-04-30
老師 請問企業(yè)所得稅年報中 社保是填到哪里呢？ 我看《期間費用明細表》里面有個“保險費”，《A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》里面有個“各類基本社會保障性繳款”
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2022-04-29