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水電費(fèi)上月預(yù)提，房租每月都能按時收到發(fā)票，所以房租不用預(yù)提，8月份預(yù)提了水電費(fèi)，做的分錄是：借：管理費(fèi)用--水電費(fèi) 借：制造費(fèi)用--水電費(fèi) 貸：預(yù)付賬款---XXXXXX公司 然后9月份收到發(fā)票，發(fā)票上面是9月份房租，8月份水電費(fèi)，因?yàn)?月份水電費(fèi)已經(jīng)計(jì)提了，那么9月份這張發(fā)票會計(jì)分錄直接做計(jì)提：借：管理費(fèi)用 --租金 貸：制造費(fèi)用----租金 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額 （房租加水電費(fèi)稅金 ） 預(yù)付賬款----XXXXX公司 貸：應(yīng)付賬款---XXXX公司，支付的時候做：借：應(yīng)付賬款--XXXXXX公司 貸：銀行存款，可以嗎？
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2018-10-07
某房地產(chǎn)公司開發(fā)的房產(chǎn)2016年以前老項(xiàng)目按簡易計(jì)稅申報，不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。2021年新購入一塊教育用地（土地加地上建筑物），產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額留底，計(jì)入固定資產(chǎn)，此用地不是開發(fā)房產(chǎn)，用途是出租給一個私立學(xué)校收取租金，承租方用于辦學(xué)，并支付給房地產(chǎn)公司租金，但是由于屬于裝修期間，租賃合同規(guī)定交付使用后支付租金，所以目前該房地產(chǎn)公司一般計(jì)稅項(xiàng)目沒有產(chǎn)生收入，問該房地產(chǎn)公司購買這塊土地及地上建筑物產(chǎn)生的留底稅額能享受2022年14號公告的留底退稅政策嗎？
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2022-05-18
請問老師:年初與甲企業(yè)簽訂汽車租賃合同，合同注明：租給甲企業(yè)十輛其名下雪佛蘭汽車，租期3年，租賃期限為2017年1月1日至2019年12月31日，3年不含稅租金共計(jì)60萬元，該筆租金于2017年3月1日一次性支付給汽車銷售公司，一次性全額計(jì)入營業(yè)收入，相應(yīng)的營業(yè)成本及費(fèi)用為45萬元。 上面這種跨年租金會計(jì)上怎么計(jì)收入?怎么做會計(jì)分錄?
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2019-07-08
我們是物業(yè)公司 地產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)車位 我們想跟地產(chǎn)簽一個代租協(xié)議 租給業(yè)主 全額確認(rèn)租金收入 全額開9個點(diǎn)的租賃發(fā)票給業(yè)主 然后跟地產(chǎn)結(jié)算50%的租金 另外收租金的10%作為服務(wù)費(fèi) 會不會有稅務(wù)上的問題，地產(chǎn)跟物業(yè)開9個點(diǎn)的租賃發(fā)票
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2021-04-21
計(jì)算融資租賃是以全部價款和價外費(fèi)用（含本金）扣除支付的借款利息為銷售額，計(jì)算融資性售后回租是以取得的全部價款和價外費(fèi)用（不含本金），扣除對外支付的借款利息為銷售額，為什么一個含本金一個不含本金？
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2020-11-23
老師，兩個問題：1.房產(chǎn)稅從價轉(zhuǎn)從租，合同租賃期是2020.10.15到2022.10.14其中免租期2020.10.15到2020.12.14，在2020.12.15到2021.4.14對應(yīng)一筆租金，免租期實(shí)行從價計(jì)征，那我在電子稅務(wù)局填報時，房屋從租應(yīng)稅信息有合同租賃期和申報租金所屬租賃期，那申報租金所屬租賃期填報時間是2020.12.1還是2021.1.1，也就是這筆對應(yīng)的租金日期我是往前提半個月還是往后延期半個月？因?yàn)樘顚懽饨鹚鶎倨谄鹬蛔屘顖笤鲁醯谝惶臁?.我這個房子有2層（每層面積相等），分別租賃2家單位，在沒租賃前我們是按2層合并的房產(chǎn)原值從價計(jì)征的，租賃后按照從租計(jì)征，但我按照租賃合同新增完第一家單位的房產(chǎn)稅相關(guān)信息后，再增加第二家單位時，系統(tǒng)會提示申報租金所屬租賃期與已存在的從租應(yīng)稅信息所屬期交叉，保存不了，這個要怎么解決呢？租賃合同確實(shí)存在租給2家單位的租賃期有交叉的地方
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2021-03-18
公司租入房子（租期1年）馬上轉(zhuǎn)租（租期1年）要考慮使用權(quán)資產(chǎn)嗎？
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2024-04-10
租賃期6年。 租金支付方式：每年年末支付租金100000元。 該設(shè)備租賃期內(nèi)的保險費(fèi)、維修費(fèi)等費(fèi)用，均由承租人甲公司承擔(dān)。 (5）租賃內(nèi)含率為4%。 (6）該設(shè)備全新時預(yù)計(jì)使用年限為8年，乙公司已使用1年，租賃開始日該設(shè)備在乙公司的賬面價值為500 000元，公允價值為522 000元，預(yù)計(jì)尚可使用7年。 (7）租賃期屆滿時，甲公司退回該租賃資產(chǎn)。 (1）甲、乙公司發(fā)生的初始直接費(fèi)用分別為2790元、2210元，以銀行存款支付。 (2）租賃期開始日估計(jì)租賃期屆滿時該設(shè)備的公允價值為100000元。 (3）甲公司對使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法計(jì)提折舊。 (4）甲公司第1年、第2年每年為該租入設(shè)備用銀行存款支付的保險費(fèi)、維修費(fèi)等分別為3000元、3600元。(6) (P/A. 4%, 6) =5.2421, (P/F, 4%, 6)=0.7903 問題：該項(xiàng)租賃對甲、乙公司第1年、第2年稅前利潤的影響分別是多少？（這個怎么算）
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2023-11-07
"某企業(yè)采用融資租賃方式于2020年年1月1日從一租賃公司 租入一設(shè)備，設(shè)備價款為40000元，租期為8年，到期后 設(shè)備歸企業(yè)所有，為了保證租賃公司完全彌補(bǔ)融資成本、 相關(guān)的手續(xù)費(fèi)并有一定盈利，雙方商定采用18%的折現(xiàn)率， 計(jì)算該企業(yè)每年年末應(yīng)支付的等額租金。 ?"
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2023-03-22
老師，問個問題，就是我有個房子要出租，我個人要交財產(chǎn)租賃所得，那這個應(yīng)納稅所得額稅務(wù)局能查我嗎？4000一下能抵扣800，我能不能就虛報800的租金？這樣我就不用交個人所得稅了，現(xiàn)在個人所得稅app好像不用上傳合同之類的文件，那到底我租金多少要怎么查
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2019-06-08
廠房租押金計(jì)入哪個科目？做記帳憑證時廠房押金及租金不附原始收據(jù)，附復(fù)印件可以嗎？
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2018-09-19
某企業(yè)包裝物采用五五攤銷法結(jié)轉(zhuǎn)成本，本月初生產(chǎn)車間領(lǐng)用庫存包裝物10個，對外出租包裝物5個，收取押金每個100元，租金每個10元，對外出借包裝物5個，包裝物每個成本價為100元。月末對外出租包裝物收回4個。 （1）作出生產(chǎn)領(lǐng)用包裝物的會計(jì)分錄 （2）作出出租包裝物的會計(jì)分錄（3）作出出借包裝物的會計(jì)分錄（4）作出沒收押金及歸還押金的會計(jì)分錄
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2023-07-23
會計(jì)上確認(rèn)了租金收入，但是稅法上不確認(rèn)租金收入。匯算清繳的時候這部分租金收入調(diào)減了。 會計(jì)賬上需不需要調(diào)賬？如果不需要調(diào)賬，后期稅法上又確認(rèn)這部分租金收入了，但是會計(jì)所屬期不同，這部分租金在匯算清繳時應(yīng)該怎么繳稅？
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2023-08-18
老師去年房租已經(jīng)支付29萬，借預(yù)付賬款房東，貸銀行存款，但是當(dāng)時沒有發(fā)票，并且每月攤銷的，分錄是借制造費(fèi)用-房租貸長期待攤費(fèi)用-房租，現(xiàn)在收到發(fā)票了，但是只有4個月的租金,稅額4785.48.金額95709.57.請問現(xiàn)在應(yīng)該如何做分錄，老師能回答一下嗎@樂樂老師
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2020-07-08
公司今年一月份開始給員工租的員工宿舍，發(fā)票一直沒開，3月份做賬可以把1至3月份的租金做成費(fèi)用嗎？當(dāng)時是現(xiàn)金支付的，一直沒做費(fèi)用，業(yè)主答應(yīng)4月份給我開發(fā)票，房租開始是3個月一支付，之后半年一支付，3月份可以計(jì)提之后半年的房租嗎？
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2017-04-11
老師 我們3月1日收到定金 3000元 ， 3月15日收到租金30000萬元，其中有3000元是定金轉(zhuǎn)為租金，怎么做分錄呀？
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2022-06-16
我公司有簽訂一份車輛融資租賃合同，合同保證金40萬元，租金總額1506456元（36期，每期租金41846元），租期36個月，現(xiàn)在支付保證金40萬，第一期租金41846元，車輛裝潢費(fèi)47911元，服務(wù)費(fèi)16000元（4S店服務(wù)費(fèi)11000元+過戶費(fèi)5000元），除了保證金其他支付的款項(xiàng)我怎么做賬，請老師指導(dǎo)一下，謝謝！
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2023-09-28
公司準(zhǔn)備租用一片空地。租用空地要交哪幾種稅款
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2017-06-27
出租房到期租金收不到，定性損失了，怎么做分錄
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2018-11-29
公司開給員工租房的房租發(fā)票可以抵扣稅金么？
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2018-12-25