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我們有一個(gè)工程總共110萬(wàn)，在去年9月份和11月份分別開(kāi)了35萬(wàn)和42萬(wàn)發(fā)票，但是我們沒(méi)有付給人家苗木款，因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇?，所以確認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫(kù)存苗木-暫估（價(jià)稅合計(jì)數(shù)），這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款，我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣（13%），但是這個(gè)苗木款20萬(wàn)的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了，像這樣情況，我這個(gè)月如何處理？今年是查帳征收， 去年我做的帳是庫(kù)存－暫估，
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2017-03-29
我們有一個(gè)工程總共110萬(wàn)，在去年9月份和11月份分別開(kāi)了35萬(wàn)和42萬(wàn)發(fā)票，但是我們沒(méi)有付給人家苗木款，因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇?，所以確認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫(kù)存苗木-暫估（價(jià)稅合計(jì)數(shù)），這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款，我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣（13%），但是這個(gè)苗木款20萬(wàn)的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了，像這樣情況，我這個(gè)月如何處理？今年是查帳征收
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2017-03-29
收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票未認(rèn)證怎么記賬呀？
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2017-11-22
這個(gè)航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元可以全額抵扣增值稅是嗎？
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2018-11-22
信息技術(shù)服務(wù)，咨詢費(fèi)行業(yè)的增值稅稅負(fù)率稅是多少？
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2019-01-14
老師，收到增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)該怎么做賬
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2019-09-16
增值稅納稅表里技術(shù)服務(wù)費(fèi)報(bào)成應(yīng)稅勞務(wù)了怎么辦
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2021-01-12
老師，信息技術(shù)IT行業(yè)增值稅，所得稅稅負(fù)率一般多少
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2025-01-12
開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票填增值稅表填應(yīng)稅勞務(wù)這還是？
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2021-07-02
我要郭老師回答，去年3月份開(kāi)了一張業(yè)主的房屋普通發(fā)票，現(xiàn)在拿過(guò)來(lái)要作廢，我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司一般納稅人，按簡(jiǎn)易征收，我是不是得到下個(gè)月在報(bào)增值稅的時(shí)候把這個(gè)銷售額減掉？我在開(kāi)票軟件里直接把這個(gè)發(fā)票作廢就行了嗎？別的還需要什么操作？
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2022-03-24
小規(guī)模定率征收的所得稅稅改后按照多少征收
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2019-04-25
老師，甲公司提供場(chǎng)地，乙公司負(fù)責(zé)技術(shù)操作，甲公司按乙公司收入的10%抽成，請(qǐng)問(wèn)甲公司收入屬于什么收入？
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2019-09-23
老師，您好。增值稅零申報(bào)后，顯示附加稅已自動(dòng)申報(bào)，但是查詢后還是未申報(bào)，附加稅申報(bào)表增行顯示是灰色的，該如何操作啊
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2019-07-06
老師，急求用友T6成本結(jié)轉(zhuǎn)操作流程或操作手冊(cè)
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2021-05-22
老師您好 根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于在全國(guó)開(kāi)展交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)稅收政策的通知》【財(cái)稅〔2013〕37號(hào)】 附件2：交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定： 二、原增值稅納稅人[指按照《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》(以下稱《增值稅暫行條例》)繳納增值稅的納稅人]有關(guān)政策：2.原增值稅一般納稅人自用的應(yīng)征消費(fèi)稅的摩托車、汽車、游艇，其進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣。此項(xiàng)規(guī)定按照文件要求是從8月1日開(kāi)始。8月1號(hào)起單位購(gòu)買的自用轎車可以抵進(jìn)項(xiàng)稅額，但必須取
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2016-03-10
技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)合同，備案減免增值稅款了，那對(duì)應(yīng)的免稅額需不需照常計(jì)提，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，計(jì)征企業(yè)所得稅?。空l(shuí)知道這塊是怎么規(guī)定的稅法上？
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2020-01-12
老師，民辦非企業(yè)單位，我們是搞黨建培訓(xùn)的，聽(tīng)說(shuō)關(guān)于農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)的可以免征增值稅，但是金稅盤和一般企業(yè)不一樣，這個(gè)怎么添加了
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2019-05-29
小規(guī)模企業(yè)，查賬征收。增值稅和企業(yè)所得稅是按什么征收的
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2016-01-12
個(gè)體戶什么情況下是核定征收增值稅，什么情況下查賬征收？
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2019-01-09
增值稅是多環(huán)節(jié)多層次征稅的，而消費(fèi)稅是單一環(huán)節(jié)征稅嗎
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2020-01-06