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“”你可以做無票費(fèi)用，匯算清繳對沒有發(fā)票的費(fèi)用支出做納稅調(diào)整增加處理”，納稅調(diào)整增加處理具體指什么呀
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2018-01-25
廠房推倒重建時沒有做固定資產(chǎn)清理，一直在提折舊，現(xiàn)在重建的廠房完工可以交付使用了，怎么做賬務(wù)處理
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2023-03-16
老師好，請問固定資產(chǎn)處置收入計(jì)入了固定資產(chǎn)清理科目，賬上就與增值稅申報(bào)收入不同了，這個怎么處理呢
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2025-04-15
固定資產(chǎn)清理完成后，屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常的處理損失，應(yīng)該記入“資產(chǎn)處置損益”科目.這句話為什么不對？
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2019-03-20
代理公司2019年全年收入與費(fèi)用都沒有做賬。報(bào)稅時只做了兩個人的工資。2019年的匯算清繳，我現(xiàn)在要怎么處理？
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2020-05-12
老師，我接手了一個8年沒有過賬務(wù)處理的公司，也沒有做過稅務(wù)登記，我該怎么理清這些賬呢，從什么開始呢
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2020-01-19
企業(yè)收購廢舊物資，開票給個人，開的票怎么做賬？金額計(jì)入銷售額嗎？怎么處理？年末所得稅清算時又怎么處理？
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2020-12-31
老師您好，請問2020年度分三次購入電腦等固定資產(chǎn)合計(jì)23335，當(dāng)年一次提完折舊了，2020年度匯算清繳時資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細(xì)表賬載金額本年、累計(jì)折舊填寫23335，稅收金額資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)23335、稅收折舊23335，累計(jì)折舊23335、納稅調(diào)整0，請問2021年度匯算清繳還需要填表嗎，怎么填，去年的匯算清繳也不知道天的對嗎，之前的會計(jì)處理的，我今年剛接，不太清楚怎么處理
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2022-04-13
固定資產(chǎn)如果以前買的，今年折舊了3000，之后賣了。匯算清繳5080折舊表是不是就填原值和折舊的金額，不用填固定資產(chǎn)清理的數(shù)據(jù)？那固定資產(chǎn)清理的金額是在1010表營業(yè)外收入的非流動資產(chǎn)處置利得填寫還是其他欄？還有其他表格要填寫嗎這筆業(yè)務(wù)涉及的
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2020-05-14
籌辦期間的費(fèi)用計(jì)入長期待攤費(fèi)用， 等到攤銷入管理費(fèi)用，年度匯算清繳的時候要做納稅調(diào)整嗎
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2021-08-16
我們是小規(guī)模公司，去年的賬是記賬公司給做的，但是他在報(bào)完12月份的賬之后，給我們的賬和國稅局系統(tǒng)里的賬不一致，少了一筆工資，和一些管理費(fèi)用，還有利息， 報(bào)完稅補(bǔ)做進(jìn)去的。 現(xiàn)在我報(bào)年報(bào)是應(yīng)該按系統(tǒng)里面的金額報(bào)，再在所得稅匯算清繳時來調(diào)整這部分對不上的錢， 還是說我在報(bào)年報(bào)（1-12月份資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表）就調(diào)整呢？系統(tǒng)提示必須先報(bào)了年報(bào)，才能填所得稅匯算清繳的表
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2017-03-29
老師，請問所得稅匯算清繳里工資薪金支出，填寫計(jì)提的工資貸方對吧？但是公司有員工代扣的購買筆記本，還有遲到請假的罰款，我都入了工資總額，對方科目是管理費(fèi)用非貨幣性福利和營業(yè)外收入，比個稅申報(bào)系統(tǒng)金額就多了些，請問匯算清繳工資到底填寫哪個金額？
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2020-05-11
您好！老師，我公司19－21年共購進(jìn)三輛小車，之前因?yàn)椴涣私庥?00萬以下固定資產(chǎn)可一次抵費(fèi)用，都按每月計(jì)提折舊賬務(wù)處理，2021年公司有利潤，請問老師我可以在年度匯算清繳表《固定資產(chǎn)折舊，撤銷》中做納稅調(diào)整嗎？具體怎么做呢？謝謝！
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2022-03-29
老師您好！小規(guī)模納稅人所得稅匯算清繳后發(fā)現(xiàn)多交了，可以不申請退款，以后期間抵扣嗎？如果可以，如何做賬務(wù)處理。
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2020-03-15
所得稅匯算清繳表申報(bào)中，管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用填在“一般企業(yè)成本支出”的哪里？稅金及附加填哪里？否則利主表中就少一塊費(fèi)用，
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2017-05-10
企業(yè)如何幫員工申報(bào)2019年度的個人所得稅匯算清繳，是在“自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端”申報(bào)還是要在手機(jī)下載個人所得稅APP來申報(bào)呢
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2020-03-30
老師你好！我公司是小規(guī)模納稅人，2018-2019年間陸續(xù)購買了5臺電腦，2020年購買了一臺打印機(jī)，共計(jì)25250元，當(dāng)時的會計(jì)全部記入了管理費(fèi)用。今年內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)時要求將這些全部調(diào)至固定資產(chǎn)，20年12月調(diào)至固定資產(chǎn)，然后做了一次性攤銷，現(xiàn)在這位會計(jì)退休離崗了，請問今年的所得稅匯算清繳時應(yīng)該怎么處理呢？新手小白煩請老師詳細(xì)解答，謝謝！
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2021-01-20
老師好，我公司在所得稅匯算清繳后又取得了去年的成本發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，去年沒有發(fā)票的成本都掛在其他應(yīng)付款里了，現(xiàn)在需要增加一部分去年的成本發(fā)票，還需要補(bǔ)繳一些所得稅
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2019-07-30
請問單位發(fā)給非本單位職工的臨時勞務(wù)費(fèi)，匯算清繳退稅是由本人勞務(wù)人員 到稅局辦理，還是由單位辦理？
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2019-09-24
老師我們公司去年在2017年匯算清繳完以后我公司多繳了企業(yè)所得稅沒有做賬務(wù)處理，今年做賬務(wù)處理行嗎？
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2019-05-10