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請問一下老師 2019年有10萬元未開票收入未報，現(xiàn)在匯算清繳時我要申報，需不需要做賬務(wù)處理，如不做賬務(wù)處理申報表數(shù)與匯算表對不上，請問一下老師，怎么處理合適
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2020-04-06
老師，問一下單位銷售自己使用過的生產(chǎn)行機(jī)器設(shè)備而且這臺設(shè)備已經(jīng)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額了，購貨方還能在進(jìn)行抵扣嗎？是開專用發(fā)票還是普通發(fā)票？
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2015-02-06
老師匯算清繳105050職工薪酬中的工資薪金支出是包含生產(chǎn)工人的工資和管理人員的工資嗎
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2021-03-26
老師物業(yè)收了業(yè)主裝修管理費(fèi)，垃圾清運(yùn)費(fèi)，和裝修押金都是收據(jù)，咋做分錄？是按每戶做一張憑證，還是按每天收的錢做到一起做一筆分錄？
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2021-07-22
老師，清卡是月初清卡還是月末清卡？
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2019-09-02
老師，有3個問題 1.09年1月1日以前購進(jìn)、自行建造的固定資產(chǎn)，清理時優(yōu)惠政策是按3%的征收率減按2%征收對嗎 2.09年1月1日以后2016年5月1日之前購進(jìn)（或投資入股）的固定資產(chǎn)清理時，按簡易計稅，差額 計稅，稅率5%，對嗎 3.09年1月1日后2016年5月1日之前自行建造的固定資產(chǎn)清理時，簡易計稅，全額計稅，稅率5%，對嗎，老師？總結(jié)的有點(diǎn)混亂了，弄不清了。
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2016-12-30
老師您好，請問2020年度分三次購入電腦等固定資產(chǎn)合計23335，當(dāng)年一次提完折舊了，2020年度匯算清繳時資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細(xì)表賬載金額本年、累計折舊填寫23335，稅收金額資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)23335、稅收折舊23335，累計折舊23335、納稅調(diào)整0，請問2021年度匯算清繳還需要填表嗎，怎么填，去年的匯算清繳也不知道天的對嗎，之前的會計處理的，我今年剛接，不太清楚怎么處理
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2022-04-13
固定資產(chǎn)如果以前買的，今年折舊了3000，之后賣了。匯算清繳5080折舊表是不是就填原值和折舊的金額，不用填固定資產(chǎn)清理的數(shù)據(jù)？那固定資產(chǎn)清理的金額是在1010表營業(yè)外收入的非流動資產(chǎn)處置利得填寫還是其他欄？還有其他表格要填寫嗎這筆業(yè)務(wù)涉及的
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2020-05-14
籌辦期間的費(fèi)用計入長期待攤費(fèi)用， 等到攤銷入管理費(fèi)用，年度匯算清繳的時候要做納稅調(diào)整嗎
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2021-08-16
老師，請問所得稅匯算清繳里工資薪金支出，填寫計提的工資貸方對吧？但是公司有員工代扣的購買筆記本，還有遲到請假的罰款，我都入了工資總額，對方科目是管理費(fèi)用非貨幣性福利和營業(yè)外收入，比個稅申報系統(tǒng)金額就多了些，請問匯算清繳工資到底填寫哪個金額？
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2020-05-11
老師您好！小規(guī)模納稅人所得稅匯算清繳后發(fā)現(xiàn)多交了，可以不申請退款，以后期間抵扣嗎？如果可以，如何做賬務(wù)處理。
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2020-03-15
您好！老師，我公司19－21年共購進(jìn)三輛小車，之前因?yàn)椴涣私庥?00萬以下固定資產(chǎn)可一次抵費(fèi)用，都按每月計提折舊賬務(wù)處理，2021年公司有利潤，請問老師我可以在年度匯算清繳表《固定資產(chǎn)折舊，撤銷》中做納稅調(diào)整嗎？具體怎么做呢？謝謝！
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2022-03-29
所得稅匯算清繳表申報中，管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用填在“一般企業(yè)成本支出”的哪里？稅金及附加填哪里？否則利主表中就少一塊費(fèi)用，
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2017-05-10
我們是小規(guī)模公司，去年的賬是記賬公司給做的，但是他在報完12月份的賬之后，給我們的賬和國稅局系統(tǒng)里的賬不一致，少了一筆工資，和一些管理費(fèi)用，還有利息， 報完稅補(bǔ)做進(jìn)去的。 現(xiàn)在我報年報是應(yīng)該按系統(tǒng)里面的金額報，再在所得稅匯算清繳時來調(diào)整這部分對不上的錢， 還是說我在報年報（1-12月份資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表）就調(diào)整呢？系統(tǒng)提示必須先報了年報，才能填所得稅匯算清繳的表
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2017-03-29
企業(yè)如何幫員工申報2019年度的個人所得稅匯算清繳，是在“自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端”申報還是要在手機(jī)下載個人所得稅APP來申報呢
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2020-03-30
老師你好！我公司是小規(guī)模納稅人，2018-2019年間陸續(xù)購買了5臺電腦，2020年購買了一臺打印機(jī)，共計25250元，當(dāng)時的會計全部記入了管理費(fèi)用。今年內(nèi)部專項(xiàng)審計時要求將這些全部調(diào)至固定資產(chǎn)，20年12月調(diào)至固定資產(chǎn)，然后做了一次性攤銷，現(xiàn)在這位會計退休離崗了，請問今年的所得稅匯算清繳時應(yīng)該怎么處理呢？新手小白煩請老師詳細(xì)解答，謝謝！
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2021-01-20
老師好，我公司在所得稅匯算清繳后又取得了去年的成本發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，去年沒有發(fā)票的成本都掛在其他應(yīng)付款里了，現(xiàn)在需要增加一部分去年的成本發(fā)票，還需要補(bǔ)繳一些所得稅
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2019-07-30
請問單位發(fā)給非本單位職工的臨時勞務(wù)費(fèi)，匯算清繳退稅是由本人勞務(wù)人員 到稅局辦理，還是由單位辦理？
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2019-09-24
老師我們公司去年在2017年匯算清繳完以后我公司多繳了企業(yè)所得稅沒有做賬務(wù)處理，今年做賬務(wù)處理行嗎？
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2019-05-10
以前年度做賬多做了25萬的管理費(fèi)用，年度匯算清繳時已經(jīng)把25萬踢出來上所得稅，今年賬務(wù)該怎么處理
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2018-05-07