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現在企業(yè)所得稅是可以季度先不預交,等年終匯算清繳在一次性繳費嗎?具體有文書嗎?
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2020-07-06
老師企業(yè)所得稅季度預繳的會計分錄,繳納的會計分錄,年終匯算清繳的會計分錄,謝謝
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2019-06-03
職工社保費需要填在年度企所稅匯算清繳里的職工薪酬支出及納稅調整明細表里嗎?
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2020-04-14
職工教育經費不得超過工資薪金8%的部分,指的是匯算清繳時一整年度的工資薪金嗎?
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2018-11-30
請問年度資產負債表是12月的資產負債表,還是匯算清繳后做了調整的資產負債表呢?
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2020-02-26
全年利潤負數,四季度利潤為正,是不是也要計提企業(yè)所得稅,然后匯算清繳再辦理退稅?
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2018-01-07
企業(yè)所得稅匯繳清算后,需補提上年度的企業(yè)所得稅稅費,做如下分錄: 1、借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 2、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 3、借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 以上會計處理有錯誤嗎?需要再調整會計報表嗎?可是利潤表平不了
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2017-05-10
我公司去年12月一筆銷售未開票(對方認為質量問題降價銷售,不要票),我憑證已視同銷售做賬,現匯算清繳是不是要報視同銷售表單?且會不會影響企業(yè)所得稅年度申報表數據?謝謝
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2018-05-15
我們是小企業(yè)會計準則,小企業(yè)會計準則里是沒有“以前年度損益調整”科目吧?現2017年的工會經費我沒有計提,在2018年年初才繳納的,這種該怎么做呢?是否要在匯算清繳里填寫把這部分費用調增?
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2018-05-21
我公司的年底暫時估算一百多萬的成本,實際回來成本多了幾十萬,匯算清繳前應該怎么入賬呢,小企業(yè)會計準則,能使用以前年度損益調整的嗎?
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2022-04-04
土地增值稅清算有退稅,退稅款賬戶怎么處理。是作營業(yè)外收入還是要作以前年度損益調整
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2019-09-04
匯算清繳時,19年12月的本年利潤表的利潤總額是3991.04,減所得稅費用199.55. 但以前年度可以彌補3991.04,那在匯算年度納稅申報表中減:本年累計實際已預繳的所得稅額,還需要填199.55嗎?但我試了根本填不上數字
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2020-05-09
匯算清繳,18年成本,匯算清繳時沒有取得發(fā)票,成本調整,填在匯算清繳的哪個位置?
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2019-05-19
所得稅匯算清繳時,招待費調增后,利潤為正數,要補繳所得稅款的會計分錄?老師的回復是:借:以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款需要調增利潤分配嗎?如,借:利潤分配-未分配利潤;貸:以前年度損益調整
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2018-05-06
老師,您好,請問小企業(yè)會計準則下如何追溯調整以前年度的銷售退回(去年年底銷售已確認收入,今年匯算清繳前退回已開紅字,金額比較大),沒有以前年度損益調整科目,如何調表調賬?
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2021-07-13
老師好!12月份做了一個以前年度損益調整的科目,是調的2020年數據,在2021年12月的資產負債表中未分配利潤是調年初數還是年末數?如果是調年初數,那2020年的所得稅匯算清繳年報數據要不要改?2020年最后一期財報資產負債表年末數和2021年各期的年初數要不要改呢?
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2022-01-06
老師,你好。我們是一家房地產公司,開發(fā)的項目已經竣工,土地增值稅清算后退稅應該怎么進行帳務處理呢?是直接沖應交稅費,還是通過以前年度損益調整科目呢?
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2020-04-08
企業(yè)所得稅匯算清繳時,因以前年度損益調整增加的未分配利潤要不要調增利潤進行所得稅申報?填哪張表格?
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2023-04-19
企業(yè)資產負債表未分配利潤與企業(yè)所得稅彌補虧損表累計金額不一致,涉及到以前年度損益調整這個科目,明年所得稅匯算清繳需要調整累計彌補虧損表這個科目嗎?
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2020-11-24
老師,我在使用快賬,選擇的是小企業(yè)會計準則,今年在做匯算清繳,有補交稅款,但小企業(yè)會計準則取消了以前年度損益調整科目,那我要怎么做分錄呢!
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2019-06-04