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老師采購方跟對方約定需要補稅差，已簽訂了補稅差合同，應該怎么做賬
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2019-04-19
發(fā)出材料，超支計入材料成本差異貸方，節(jié)約計入材料成本差異借方對嗎
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2019-04-22
公司領導出差外地，在那邊旅游景點玩的普票可以一起當出差費出賬嗎？
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2019-03-22
老師，老板出差在外地時候的餐費發(fā)票應該計入業(yè)務招待費還是差旅費
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2016-05-10
業(yè)務人員開車出差產(chǎn)生的加油費和飯費應該計入差旅費還是什么費用
2/2015
2019-04-13
老師這里為什么不用預期收益率計算，方差和標準差都是說的什么謝謝
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2020-05-16
資產(chǎn)負債表金額跟余額表的有相差怎么調整（相差的正是累計折舊的數(shù)）
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2019-03-30
公司員工出差的差旅發(fā)票弄掉了，他拿別人的車輛過路費來報銷可以嗎？
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2019-01-16
出差的餐補、車補、住宿費、車費都計入差旅費嗎？還是哪些需要計入福利費
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2023-09-14
旅游業(yè)實行差額征稅，是就差額部分還可以享受季度30萬的免征政策嗎
1/2030
2019-02-26
自己開車出差，產(chǎn)生的油費過路費等，應該填寫在差旅費報銷單哪個位置
1/3832
2020-06-02
我想了解一下，勞務外包，我可以開具差額票嗎？開具差額票用不用交社保
1/1318
2022-03-22
我的資產(chǎn)負債表未分配利潤差額和和利潤表余額差三分錢，調整不平了。
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2022-06-23
老師，員工出差的差旅補貼，一天80元，請問這個需要并入工資繳納個稅嗎？
1/851
2021-02-21
老師，采購部門人員出差購買原材料的差旅費為什么算入 銷售費用科目？
1/1742
2016-04-20
在外地出差發(fā)生的招待費用應該放在差旅費中呢，還是就是業(yè)務招待費
1/2400
2017-08-02
方差=（50%×12%）2+（50%×20%）2+2×50%×12%×50%×20%×0.25=1.66% ；標準差 =1.66%1/2=12.88%這是怎么算出來的？
1/967
2023-03-08
差旅費報銷單后面需要附出差申請單嗎？是粘貼到報銷單下面還是上面
1/4367
2019-04-18
請問采購原材料入庫時都是按未含稅價格入的，后來金額大了叫供應商開發(fā)票要我們補了幾個點的稅額給供應商，但是入庫的原材料已領用，請問我們補給供應商的稅款該如何作賬？謝謝！
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2019-06-27
老師好，我上一年12月忘記計提12月的附加稅，在1月份做了調整，但資產(chǎn)負債表的未分配利潤跟利潤表中利潤不一致，利潤表中的利潤更好是少了這筆金額，請問怎樣才能調平呢，謝謝
2/1446
2022-04-11