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旅游業(yè)實行差額征稅，是就差額部分還可以享受季度30萬的免征政策嗎
1/2030
2019-02-26
前期差錯更正如果是影響損益的是不是要調整差錯當年的利潤表金額？
1/1404
2022-01-25
老師好請問單位給銷售人員發(fā)的出差誤餐補貼入差旅費還是工資補貼
1/480
2020-05-06
老師，報銷管理人員差旅費的分錄 借：管理費用—差旅費 貸：庫存現(xiàn)金 對不對
2/1239
2016-12-03
差旅費報銷單中填的出差補貼金額，需要附件嗎？還是直接填上金額就行
2/2396
2018-06-07
老師采購方跟對方約定需要補稅差，已簽訂了補稅差合同，應該怎么做賬
11/2665
2019-04-19
發(fā)出材料，超支計入材料成本差異貸方，節(jié)約計入材料成本差異借方對嗎
1/6159
2019-04-22
資產負債表金額跟余額表的有相差怎么調整（相差的正是累計折舊的數(shù)）
5/1185
2019-03-30
老師這里為什么不用預期收益率計算，方差和標準差都是說的什么謝謝
4/1866
2020-05-16
公司領導出差外地，在那邊旅游景點玩的普票可以一起當出差費出賬嗎？
3/681
2019-03-22
老師，老板出差在外地時候的餐費發(fā)票應該計入業(yè)務招待費還是差旅費
1/1833
2016-05-10
業(yè)務人員開車出差產生的加油費和飯費應該計入差旅費還是什么費用
2/2015
2019-04-13
老師，員工出差的差旅補貼，一天80元，請問這個需要并入工資繳納個稅嗎？
1/851
2021-02-21
公司員工出差的差旅發(fā)票弄掉了，他拿別人的車輛過路費來報銷可以嗎？
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2019-01-16
方差=（50%×12%）2+（50%×20%）2+2×50%×12%×50%×20%×0.25=1.66% ；標準差 =1.66%1/2=12.88%這是怎么算出來的？
1/967
2023-03-08
在外地出差發(fā)生的招待費用應該放在差旅費中呢，還是就是業(yè)務招待費
1/2400
2017-08-02
老師，采購部門人員出差購買原材料的差旅費為什么算入 銷售費用科目？
1/1742
2016-04-20
差旅費報銷單后面需要附出差申請單嗎？是粘貼到報銷單下面還是上面
1/4367
2019-04-18
【2.1】2018年1月1日,甲公司購入B公司發(fā)行的公司債券,支付價 款26000000J其中包含已到付息期但尚未領取的債券利息500000 元),另支付交易費用300000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增 值稅稅額為18000元。
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2019-09-15
老師，我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票，材料和人工的比例分別是62％和30％。我有個問題就是，如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運費，打雜費之類)，會影響我材料和人工的比例嘛？
6/1302
2020-03-21