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老師我想問下季度所得稅申報(bào)，利潤總額是寫凈利潤嗎
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2021-07-07
定期定額征收的個(gè)體工商戶需要季度申報(bào)經(jīng)營所得嗎？
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2020-04-20
新的所得稅申報(bào)表利潤總額填的是季度的還是累計(jì)數(shù)
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2018-07-05
新的所得稅申報(bào)表利潤總額填的是季度的還是累計(jì)數(shù)
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2019-10-09
第1季度需要申報(bào)企業(yè)所得稅了，年初利潤分配-未分配利潤，是借方余額30萬。今年第1季度末，本年利潤貸方余額為12萬元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報(bào)，可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬嗎？第一季度就不用交所得稅了吧？還有會(huì)計(jì)分錄 去年的匯算清繳已做，在匯算清繳表中會(huì)累積利潤分配未分配利潤的余額嗎？我不確定我有沒填錯(cuò)
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2022-04-02
第一季度的企業(yè)所得稅財(cái)務(wù)把預(yù)付款收回來的余款也算了收入，這個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候直接按現(xiàn)在的正確的收入總額來報(bào)可以嗎
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2017-07-06
公司7月份成立 ，之前一直是虧損，12月有了一筆收入。1月報(bào)第四季度企業(yè)所得稅需要考慮之前虧損么，還是只按第四季度計(jì)提企業(yè)所得稅
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2019-01-07
請(qǐng)問一季度按小微報(bào)企業(yè)所得稅，公司是高新的，今年銷售收入增長會(huì)超出小微標(biāo)準(zhǔn)，那個(gè)企業(yè)所得稅要如何調(diào)整？還是等到第四季度再調(diào)嗎
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2020-04-20
請(qǐng)問老師，企業(yè)所得稅季報(bào)中的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金比上一季度少了三分之一，比如上季度是300萬，本季度是200萬，一部分是因?yàn)橹Ц敦浛睿徊糠质且驗(yàn)檎{(diào)整以前年度財(cái)務(wù)公司胡亂多計(jì)收入的錯(cuò)誤，這申報(bào)所得稅會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2019-07-09
老師請(qǐng)教下，企業(yè)所得稅是按季度預(yù)交，年度再匯算清繳。我們公司年度預(yù)算利潤總額為100萬元（假如沒有應(yīng)納稅調(diào)整），我全年應(yīng)交的所得稅應(yīng)是25萬元。如果我1、2季度已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅25萬，是否說我3季度不應(yīng)利潤總額。如能這樣做：3季度利潤總額為10萬元，4季度利潤總額為-10萬元，也不可行？
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2016-10-18
小規(guī)模納稅人，我2月份開了張7690的電子發(fā)票，現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅月度預(yù)繳申報(bào)表是自動(dòng)帶出應(yīng)繳納所得190.35元，不是說小規(guī)模納稅人季度小于45萬不用交稅嗎
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2022-04-07
企業(yè)所得稅季報(bào)，這個(gè)二季度數(shù)據(jù)，資產(chǎn)總額這個(gè)是哪里來的數(shù)據(jù)呢
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2020-07-13
小規(guī)模納稅人去年是虧損狀態(tài)，這一季度開了一萬五的票，10月份申報(bào)的時(shí)候要怎么申報(bào)企業(yè)所得稅？
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2019-09-30
按季度繳納增值稅和企業(yè)所得稅的，那這個(gè)月除了申報(bào)個(gè)稅還有申報(bào)其他稅種嗎？還需要做哪些工作
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2018-08-13
老師,我們公司成立7年了，今年前兩個(gè)季度都是虧損，第三季度盈利了，請(qǐng)問享受小規(guī)模所得稅優(yōu)惠政策該怎么計(jì)算第三季度應(yīng)該交多少所得稅呢？因?yàn)榍皟蓚€(gè)季度稅負(fù)數(shù)是要加上前兩個(gè)季度的負(fù)數(shù)應(yīng)納所得額還是就用第三個(gè)季度的應(yīng)納所得額？
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2021-10-08
10月份拿到營業(yè)執(zhí)照得時(shí)候個(gè)人所得稅是按月申報(bào)，2月份電腦顯示個(gè)人所得稅按季度申報(bào)，為什么
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2019-02-09
6月份報(bào)表基本完成，根據(jù)貴公司提供的資料，4-6月份（增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報(bào)），共收入402552.52元，成本358336.19元，差額44216.33元，旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅（44216.33*3%=1326.49），所以貴公司4-6月份累計(jì)應(yīng)繳增值稅1326.49元，附加稅159.17元，貴公司累計(jì)為虧損所以無需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問題請(qǐng)?zhí)岢?，沒問題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報(bào)國、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
老師，建筑會(huì)計(jì)按工程項(xiàng)目核算，假如一個(gè)項(xiàng)目工期大于一年，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳，有一種說法是：項(xiàng)目沒有完工 不知道是不是賺錢，所以季度不該交企業(yè)所得稅； 另一種說法是，就是按季度交企業(yè)所得稅；我想問老師，這兩種哪個(gè)對(duì)？或者這兩種都不對(duì)？
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2020-05-06
建筑公司成立分公司的流程是什么？增稅稅在分公司所在地交，企業(yè)所得稅年度匯算清繳在總公司，季度在哪里申報(bào)預(yù)繳？
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2021-06-24
老師1月份有以前年度調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不一致，那這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要不要填寫所調(diào)整的金額
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2022-04-12