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公司是小規(guī)模納稅人，17年3月有一筆應(yīng)收賬款因?yàn)閷?duì)方公司注銷所以收不回來(lái)了?，F(xiàn)在想轉(zhuǎn)核銷，應(yīng)該計(jì)入什么科目呢？可以直接轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外支出嗎？
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2019-01-08
某生產(chǎn)型外商投資企業(yè)為增值稅一般納稅人。2020年，該企業(yè)自行核算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2700萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)元，投資收益45萬(wàn)元；扣除項(xiàng)目金額合計(jì)2865萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額80萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)師審核，發(fā)現(xiàn)下列情況： (1)“管理費(fèi)用”賬戶列支100萬(wàn)元，其中：與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬(wàn)元；新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)費(fèi)40萬(wàn)元；支付給母公司的管理費(fèi)10萬(wàn)元。 (2)“財(cái)務(wù)費(fèi)用”賬戶列支40萬(wàn)元，其中：6月1日向非金融企業(yè)借入資金200萬(wàn)元用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，當(dāng)年支付利息12萬(wàn)元并在財(cái)務(wù)費(fèi)用賬戶中列支，同期同類銀行貸款年利率為6%。 (3)“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶列支40萬(wàn)元，其中：對(duì)外捐款30萬(wàn)元（
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2022-01-06
請(qǐng)問(wèn)老師我企業(yè)因商品質(zhì)量問(wèn)題，需要付給對(duì)方賠償款，那我開票和確認(rèn)收入是按照正常做嗎，然后賠款應(yīng)該怎么做分錄呢，如果直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出會(huì)被稅局查引起補(bǔ)交稅風(fēng)險(xiǎn)嗎？需要經(jīng)過(guò)其他應(yīng)付款科目，還是直接做營(yíng)業(yè)外支出??？
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2019-11-09
某企業(yè)為居民企業(yè)，假定2017年實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為85萬(wàn)元，其中含被投資居民企業(yè)分回的權(quán)益性投資收益17萬(wàn)元（被投資居民企業(yè)所得稅稅率15%）。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核，已從“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶中扣除的有以下項(xiàng)目：（1）交通違章罰款4萬(wàn)元；（2）某大型義演贊助支出6萬(wàn)元；（3）固定資產(chǎn)清理?yè)p失4萬(wàn)元；（5）公益性捐款20萬(wàn)元。 【要求】請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2017年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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2021-01-06
某上市公司被認(rèn)定為技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)。2021年度取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入48 000 萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)收入2 000萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收入1 000萬(wàn)元，投資收益500萬(wàn)元，發(fā)生主營(yíng) 業(yè)務(wù)成本25 000萬(wàn)元、其他業(yè)務(wù)成本1 000萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)外支出1 500萬(wàn)元、稅金及附加 4 000萬(wàn)元，管理費(fèi)用3 000萬(wàn)元，銷售費(fèi)用10 000萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用1 000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)年度 會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額6 000萬(wàn)元。其中，具體業(yè)務(wù)如下： （6）公司取得的投資收益中包括國(guó)債利息收入200萬(wàn)元，符合條件的居民企業(yè)之 間的股息收入100萬(wàn)元。 計(jì)算投資收益應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額
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2022-06-20
質(zhì)量賠款問(wèn)題：?jiǎn)挝挥捎谫|(zhì)量問(wèn)題賠付客戶款項(xiàng)50000元。分錄：營(yíng)業(yè)外支出50000元，貸方應(yīng)收賬款50000元，有合同、協(xié)議，質(zhì)量報(bào)告，無(wú)發(fā)票，企業(yè)所得稅前可以稅前扣除嗎
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2017-07-10
D公司2022年度結(jié)帳前各損益類帳戶的余額如下：(15分)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000元（貸） 管理費(fèi)用3000元（借）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本300000元（借） 財(cái)務(wù)費(fèi)用4000元（借）營(yíng)業(yè)稅金及附加2800元（借） 投資收益2000元（貸）銷售費(fèi)用6000元（借） 營(yíng)業(yè)外收入3100元（貸）其他業(yè)務(wù)收入26000元（貸） 營(yíng)業(yè)外支出700元（借）其他業(yè)務(wù)成本18000元（借）要求：（1）根據(jù)以上資料計(jì)算D公司本年度的利潤(rùn)總額，編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄（2）計(jì)算所得稅（無(wú)納稅調(diào)整項(xiàng)目）并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2024-03-14
公司沒(méi)有收入，但是有一堆支出，發(fā)票幾乎都是餐票，每個(gè)月有十幾萬(wàn)甚至幾十萬(wàn)，這塊該怎么處理
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2016-02-05
公司收到財(cái)付通支付的客戶備付金怎么做賬
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2017-09-14
銀行扣買支票款,在現(xiàn)金帳上要做收入不
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2015-09-28
因?yàn)榈卣?，公司沒(méi)有收入，但有支出。這樣的公司季度報(bào)表那么做呀？我是小白，才到公司。謝謝
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2019-06-19
無(wú)票收入怎么合理減少稅款支付？
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2021-06-30
可是這個(gè)是收到的錢 為什么選支付的現(xiàn)金啊
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2016-10-13
老師，季報(bào)時(shí)收入和支出應(yīng)該看哪個(gè)表上的
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2019-10-11
賠款支出在什么條件下能夠確認(rèn)應(yīng)收代位追償款？謝謝老師
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2021-02-01
公司日常支出的預(yù)算應(yīng)該怎么做呢？是根據(jù)上月收入來(lái)做嗎
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2015-10-13
收入支出表如何增加插入行
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2019-09-19
公司公戶收到財(cái)付通支付科技有限公司客戶備付金，這個(gè)是什么錢？
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2018-03-09
現(xiàn)金支票收款人可以是單位名嗎？
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2020-01-13
老師你好，我們公司收到一張現(xiàn)金支票，我們直接拿支票到銀行去就可以取現(xiàn)了嗎？
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2019-09-06