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第一個(gè)業(yè)務(wù)，求可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 第二業(yè)務(wù)，可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 第三業(yè)務(wù)，應(yīng)該確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額 第四業(yè)務(wù)，應(yīng)該確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額 第五業(yè)務(wù)，應(yīng)該繳納的增值稅稅額
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2020-07-01
老師您好，請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣分錄這樣做對(duì)嗎？計(jì)提增值稅的時(shí)候是：借應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)，借：應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅 貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅，借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅
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2022-01-17
老師，好，我新來一家公司。發(fā)現(xiàn)：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是借方余額，假如現(xiàn)在是年底如何結(jié)平應(yīng)交增值稅各科目余額，謝謝。目前各科目余額如下：借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅933.04 借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)18287.47 貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)51936.79 借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅34582.36
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2020-09-21
1、轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方，表示的就是企業(yè)當(dāng)期需要繳納增值稅，即增值稅銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額。2、年結(jié)增值稅的時(shí)候，是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，表示留底到下年的進(jìn)項(xiàng)稅，那1和2是不是有沖突了？老師可以給我解釋下嗎
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2022-06-24
比如一般納稅人的銷項(xiàng)稅額是1萬元，預(yù)繳增值稅1千元，減免的增值稅稅控盤費(fèi)用320元，實(shí)際繳納增值稅10萬元－1萬元－320元=8680元的會(huì)計(jì)分錄怎樣的呢？是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬元，貸未交增值稅1萬元，借未交增值稅1千元，貸預(yù)繳增值稅1千元，借減免稅款320元，貸管理費(fèi)用320元嗎
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2022-01-04
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 一般這個(gè)科目在借方代表當(dāng)月已經(jīng)繳納 貸方就是當(dāng)月需要繳納的意思對(duì)吧？這個(gè)是針對(duì)企業(yè)當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅的操作吧 如果企業(yè)是當(dāng)月繳納上月增值稅那就是通過應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目吧，
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2019-03-13
老師，個(gè)人轉(zhuǎn)讓房屋的個(gè)人所得稅應(yīng)稅收入不含增值稅，其取得房屋時(shí)所支付價(jià)款中包含的增值稅計(jì)入財(cái)產(chǎn)原值，計(jì)算轉(zhuǎn)讓所得時(shí)可扣除的稅費(fèi)不包括本次轉(zhuǎn)讓繳納的增值稅。這句話什么意思？其取得房屋時(shí)所支付價(jià)款中包含的增值稅計(jì)入財(cái)產(chǎn)原值，這句話所說的增值稅是指可以抵扣的增值稅還是不可抵扣的增值稅？
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2020-08-04
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人，生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品適用增值稅基本稅率13%。該商場(chǎng)8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1 )購進(jìn)原材料- -批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為400 000元，增值稅52 000元;取得運(yùn)輸部門開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為20000元增值稅1 800元。 (2)接受外單位投資轉(zhuǎn)入材料-批，取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為 100 000元,增值稅13 000元，材料未到。 (3)購進(jìn)低值易耗品一-批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為50000元，增值稅6 500元,款項(xiàng)已支付，低值易耗品尚未驗(yàn)收入庫。請(qǐng)做出8月應(yīng)交增值稅
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2022-04-20
增值稅也計(jì)入入賬價(jià)值了？
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2022-03-30
1.如何劃分生產(chǎn)型增值稅企業(yè)，消費(fèi)型增值稅企業(yè)，收入型增值稅企業(yè)？2.如果存在上面三種企業(yè)增值稅的劃分，那么增值稅稅率又何不同？3.三種類型的企業(yè)固定資產(chǎn)處理方式又何不同？
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2018-03-17
增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加算法：增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅，城建稅=增值稅*7%，教育費(fèi)附加=增值稅*3%，地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%，企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、印花稅這幾項(xiàng)怎么核算？
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2019-01-29
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，每個(gè)月末是不是把銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)為0了，轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了，之后又把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了，那么年末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是什么意思
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2019-09-22
增值值附表一帶不出數(shù)字
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2024-03-05
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3600 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1300 這種方法是會(huì)計(jì)學(xué)堂老師講的，請(qǐng)問貸“借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3600”與“ 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1300”分別登在寫工帳如下圖哪個(gè)位置？
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2020-11-14
銷售商品確認(rèn)收入增值稅是 貸：應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 購進(jìn)的話 是 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 月末增值稅的分錄怎么做？ 下個(gè)月的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款 中間怎么銜接啊？軟件的話是不是要沖掉進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)差額走應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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2017-10-31
老師請(qǐng)問下， 我們22年增值稅進(jìn)項(xiàng)稅100萬 銷項(xiàng)稅共計(jì)發(fā)生80萬 那么我年底的時(shí)候能不能 借 應(yīng)交稅金-未交增值稅100萬 貸 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100萬 借 應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng)稅80萬 貸 應(yīng)交稅金-未交增值稅80萬 年底的時(shí)候應(yīng)交稅金-增值稅 余額為0 應(yīng)交稅金未交增值稅借方余額20萬
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2023-01-31
我在19年12月里計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—未交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—未交增值稅。在20年1月繳增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—未交增值稅；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅轉(zhuǎn)出。過賬后資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)。請(qǐng)問老師這個(gè)負(fù)數(shù)正常嗎？還是分錄做錯(cuò)了？請(qǐng)老師指導(dǎo)！
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2020-03-06
1、 小規(guī)模一個(gè)季度不超過9萬免增值稅，是貨物與勞務(wù)加在一起不超過9萬，還是各算各不超過9萬，即貨物10萬交增值稅，勞務(wù)2萬不交增值稅，還是貨物10萬與2萬勞務(wù)都交增值稅？問題2、 小規(guī)模一個(gè)季度不超過9萬免增值稅，如果剛才達(dá)到9萬也不交增值稅嗎？還是按9萬交增值稅？
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2018-07-01
增值稅屬于價(jià)外稅，應(yīng)付賬款的入賬價(jià)值包括價(jià)稅費(fèi)，也包括其增值稅嗎？
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2020-01-31
老師，請(qǐng)教，增值稅發(fā)票增量增版增票怎么處理
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2020-05-13