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老師，公司有一些情況如下，公司是一般納稅人，是商貿(mào)類(lèi)，去年6月開(kāi)錯(cuò)3%的稅率給客戶(hù)，應(yīng)是開(kāi)13%，當(dāng)時(shí)7月申報(bào)稅時(shí)客戶(hù)才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)，所以按照稅局工作人員的方法把開(kāi)錯(cuò)稅率的發(fā)票換算成13%的，填在未開(kāi)具發(fā)票那欄，使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入，那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)賬，還是以月度統(tǒng)計(jì)表來(lái)對(duì)賬？
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2021-03-22
老師，增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了銷(xiāo)項(xiàng)稅額，但是賬里沒(méi)有做處理，期末進(jìn)項(xiàng)稅額和賬里的進(jìn)項(xiàng)稅不一致，這樣填報(bào)可以嗎？
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2022-05-05
一般納稅人出口商貿(mào)企業(yè)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票，不去辦理退稅可以嗎 稅務(wù)局會(huì)因?yàn)槟悴煌硕愓夷銌?？有人說(shuō)不退就轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo) 我沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票，稅務(wù)局應(yīng)該不會(huì)找吧 只做免稅處理就行吧，增值稅申報(bào)表上，我是填在免稅銷(xiāo)售額那，還是填到出口退免稅那呢？
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2022-04-02
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表的減免稅額怎么填寫(xiě)，您看我填寫(xiě)的對(duì)嗎
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2021-04-08
我們是小規(guī)模企業(yè)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)屬發(fā)票和稅控開(kāi)具的普通發(fā)票都填了還有其他收入應(yīng)該填到增值稅申報(bào)表的什么位置呢？請(qǐng)指教謝謝！
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2020-01-10
個(gè)稅退稅返回，增值稅申報(bào)附表填了，主表怎么填，填哪里， 6%的服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票，附表1自動(dòng)生成了，主表怎么填，都不填嗎？填哪里，主表第一欄只有銷(xiāo)售貨物，銷(xiāo)售勞務(wù)，納稅調(diào)整
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2020-12-04
老師好，9月份的增值稅申報(bào)發(fā)現(xiàn)少交了1.8元，檢查后發(fā)現(xiàn)是進(jìn)項(xiàng)稅系統(tǒng)自己計(jì)算多了1.64元，進(jìn)項(xiàng)稅有認(rèn)證發(fā)票和旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)，數(shù)字沒(méi)填錯(cuò)，系統(tǒng)合計(jì)出錯(cuò)了，增值稅申報(bào)表四（加計(jì)抵減）我是按合計(jì)數(shù)填寫(xiě)，兩處合計(jì)等于我多抵扣了1.8元，增值稅就少交了1.8元，這種情況該怎么處理呢？我要到稅務(wù)局更正申報(bào)嗎？
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2020-11-15
老師，新版電子稅務(wù)系統(tǒng)，增值稅申報(bào)表客運(yùn)服務(wù)費(fèi)與稅控盤(pán)的稅額填在哪呢？
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2023-09-11
為什么有些老師給出的解答是不含稅金額*9%？得出來(lái)的金額填在增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額的哪一行？
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2021-01-18
評(píng)價(jià)年度內(nèi)無(wú)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入的個(gè)體小診所，現(xiàn)在稅務(wù)稽查，要求補(bǔ)申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅，我一個(gè)月收入1萬(wàn)多，成本60%，這種增值稅申報(bào)表怎么填列呢，現(xiàn)在有優(yōu)惠一個(gè)月10萬(wàn)以?xún)?nèi)免稅。
11/20
2024-11-20
老師，我想問(wèn)一下，我們是小規(guī)模的，然后季度才做賬，4-6月第二季度，我申報(bào)了增值稅申報(bào)表，實(shí)際繳納29.7，但是我填錯(cuò)了多扣了我們幾十塊，現(xiàn)在我已經(jīng)去稅務(wù)更正了，那我做4-6月的賬，是不是要計(jì)提稅費(fèi)呀
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2020-07-22
請(qǐng)問(wèn)老師，我們金稅盤(pán)上報(bào)匯總了之后，進(jìn)入電子稅務(wù)局報(bào)稅，打開(kāi)增值稅申報(bào)表之后這些數(shù)字直接就自動(dòng)出現(xiàn)了，是不是直接保存提交申報(bào)就行了？我們是查賬征收?qǐng)D二這個(gè)表是不是不用填寫(xiě)？
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2019-07-02
請(qǐng)問(wèn)老師如果公司賣(mài)二手車(chē)，沒(méi)開(kāi)票，是否在增值稅申報(bào)表13%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)，的未開(kāi)票收入填。還有應(yīng)該把收到的款算含稅價(jià)還是不含稅價(jià)呢？
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2025-03-12
老師您好，稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)減免增值稅額，在納稅申報(bào)表中怎么填寫(xiě)
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2019-06-04
為了幫稅務(wù)完成任務(wù)，本期預(yù)繳增值稅該如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表？
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2019-09-06
小規(guī)模企業(yè)增值稅申報(bào)表的稅額和開(kāi)票系統(tǒng)的稅額不一致怎么辦
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2017-07-08
增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)對(duì)不上匯算清繳的總收入，這個(gè)關(guān)系大嗎？
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2022-03-29
老師我在網(wǎng)上發(fā)票認(rèn)證時(shí)，已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了。后來(lái)發(fā)現(xiàn)勾選錯(cuò)誤，就撤銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)，重新進(jìn)行勾選，再統(tǒng)計(jì)確認(rèn)，平臺(tái)顯示確認(rèn)完成。 之后我在電子稅務(wù)局填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)，上面顯示的本期認(rèn)證相符的專(zhuān)票稅額是我第一次認(rèn)證時(shí)勾選確認(rèn)的稅額，我能不能直接在上面修改，填寫(xiě)正確的進(jìn)賬稅額？
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2020-05-16
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表上留抵稅額在賬上是在哪個(gè)科目
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2021-01-14
增值稅申報(bào)表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒(méi)交的增值稅嗎？單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了，系統(tǒng)升級(jí)后，主表自動(dòng)生成，出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款，是不是要找稅務(wù)局改一下？還是怎么辦？30欄一直沒(méi)填
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2017-09-04