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老師，在網(wǎng)上申報(bào)國稅，在填制增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候 如何將銷項(xiàng)額導(dǎo)進(jìn)來 是我們手工導(dǎo)入的 還是開票抄報(bào)稅后 網(wǎng)絡(luò)后臺自己導(dǎo)入的呢？
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2016-10-12
老師你好 我想問下 我是小規(guī)模納稅 季度申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表主表已經(jīng)填過申報(bào)了 可下邊提示是2016減免申報(bào)明細(xì)沒有填寫
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2020-01-03
本月沒有收入。增值稅納稅申報(bào)表也需要零申報(bào)嗎？我們公司是去大廳申報(bào)。這樣我需要在紙質(zhì)的申報(bào)表填寫0嗎
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2018-10-10
一般納稅人是必須申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 我們11月開始申報(bào)增值稅 但是到現(xiàn)在都沒有申報(bào)過財(cái)務(wù)報(bào)表 是必須申報(bào)嗎
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2020-03-19
小規(guī)模季報(bào)，二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報(bào)表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作？或者附表如何填寫？謝謝！
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時(shí)間 增值稅申報(bào)表如果報(bào)了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好：上年末，公司辦公場所租賃費(fèi)，開票認(rèn)證后掛賬，后因票據(jù)錯(cuò)誤予以退回，稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖，賬面尚未沖回，稅務(wù)系統(tǒng)比賬面少；今年初，賬面沖銷發(fā)票，稅務(wù)系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額，現(xiàn)在，總部查增值稅申報(bào)表與賬面進(jìn)銷項(xiàng)差異，麻煩老師這個(gè)怎么調(diào)整？本年的不符，但年累計(jì)總數(shù)是相符的
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2021-09-23
老師，公司有一些情況如下，公司是一般納稅人，是商貿(mào)類，去年6月開錯(cuò)3%的稅率給客戶，應(yīng)是開13%，當(dāng)時(shí)7月申報(bào)稅時(shí)客戶才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)，所以按照稅局工作人員的方法把開錯(cuò)稅率的發(fā)票換算成13%的，填在未開具發(fā)票那欄，使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入，那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對賬，還是以月度統(tǒng)計(jì)表來對賬？
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2021-03-22
老師，增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了銷項(xiàng)稅額，但是賬里沒有做處理，期末進(jìn)項(xiàng)稅額和賬里的進(jìn)項(xiàng)稅不一致，這樣填報(bào)可以嗎？
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2022-05-05
一般納稅人出口商貿(mào)企業(yè)，沒有進(jìn)項(xiàng)票，不去辦理退稅可以嗎 稅務(wù)局會因?yàn)槟悴煌硕愓夷銌?？有人說不退就轉(zhuǎn)內(nèi)銷 我沒有進(jìn)項(xiàng)專票，稅務(wù)局應(yīng)該不會找吧 只做免稅處理就行吧，增值稅申報(bào)表上，我是填在免稅銷售額那，還是填到出口退免稅那呢？
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2022-04-02
請問增值稅申報(bào)表的減免稅額怎么填寫，您看我填寫的對嗎
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2021-04-08
我們是小規(guī)模企業(yè)代開的增值稅專屬發(fā)票和稅控開具的普通發(fā)票都填了還有其他收入應(yīng)該填到增值稅申報(bào)表的什么位置呢？請指教謝謝！
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2020-01-10
個(gè)稅退稅返回，增值稅申報(bào)附表填了，主表怎么填，填哪里， 6%的服務(wù)費(fèi)專票，附表1自動生成了，主表怎么填，都不填嗎？填哪里，主表第一欄只有銷售貨物，銷售勞務(wù)，納稅調(diào)整
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2020-12-04
老師好，9月份的增值稅申報(bào)發(fā)現(xiàn)少交了1.8元，檢查后發(fā)現(xiàn)是進(jìn)項(xiàng)稅系統(tǒng)自己計(jì)算多了1.64元，進(jìn)項(xiàng)稅有認(rèn)證發(fā)票和旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)，數(shù)字沒填錯(cuò)，系統(tǒng)合計(jì)出錯(cuò)了，增值稅申報(bào)表四（加計(jì)抵減）我是按合計(jì)數(shù)填寫，兩處合計(jì)等于我多抵扣了1.8元，增值稅就少交了1.8元，這種情況該怎么處理呢？我要到稅務(wù)局更正申報(bào)嗎？
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2020-11-15
老師，新版電子稅務(wù)系統(tǒng)，增值稅申報(bào)表客運(yùn)服務(wù)費(fèi)與稅控盤的稅額填在哪呢？
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2023-09-11
為什么有些老師給出的解答是不含稅金額*9%？得出來的金額填在增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額的哪一行？
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2021-01-18
評價(jià)年度內(nèi)無生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入的個(gè)體小診所，現(xiàn)在稅務(wù)稽查，要求補(bǔ)申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅，我一個(gè)月收入1萬多，成本60%，這種增值稅申報(bào)表怎么填列呢，現(xiàn)在有優(yōu)惠一個(gè)月10萬以內(nèi)免稅。
11/20
2024-11-20
老師，我想問一下，我們是小規(guī)模的，然后季度才做賬，4-6月第二季度，我申報(bào)了增值稅申報(bào)表，實(shí)際繳納29.7，但是我填錯(cuò)了多扣了我們幾十塊，現(xiàn)在我已經(jīng)去稅務(wù)更正了，那我做4-6月的賬，是不是要計(jì)提稅費(fèi)呀
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2020-07-22
請問老師如果公司賣二手車，沒開票，是否在增值稅申報(bào)表13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)，的未開票收入填。還有應(yīng)該把收到的款算含稅價(jià)還是不含稅價(jià)呢？
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2025-03-12
請問老師，我們金稅盤上報(bào)匯總了之后，進(jìn)入電子稅務(wù)局報(bào)稅，打開增值稅申報(bào)表之后這些數(shù)字直接就自動出現(xiàn)了，是不是直接保存提交申報(bào)就行了？我們是查賬征收圖二這個(gè)表是不是不用填寫？
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2019-07-02