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本期有代開了專票和普票，本期享受小微企業(yè)免征增值稅，填增值稅申報表里，小微企業(yè)免稅額是按代開的普票不含稅銷售額計算的嗎？代開的專票應(yīng)納稅額是系統(tǒng)自己計算？
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2018-10-11
老師好！我是一家房地產(chǎn)企業(yè)，老項(xiàng)目所是選擇簡易征收，上月收到一張?jiān)鲋刀悓Ｆ?，我去稅局認(rèn)證了，這個月填增值稅申報表時，我要把那認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該填那兩個表？
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2017-10-17
代開增值稅專用發(fā)票已繳的附加稅在增值稅申報時填寫已繳項(xiàng)沒有不能抵扣還需要再填寫嗎
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2020-04-03
老師，2019年3月做未開票收入申報283487.97，未開票收入共預(yù)交增值稅45138.39元，4月份有開出16%發(fā)票共283487.97，請問4月增值稅應(yīng)納稅額要等于45138.39元嗎？上月預(yù)繳的要怎么扣回，5月申報增值稅是要去稅局柜臺填報嗎？網(wǎng)上增值稅申報表稅率改成13%了，開16%的部分是不是比對通不過？
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2019-04-28
查賬征收和定額征收申報增值稅申報表的區(qū)別之處
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2018-04-18
如果外貿(mào)企業(yè)有開五聯(lián)出口發(fā)票，在填寫申報增值稅申報表的時候，需要在哪幾個地方填寫數(shù)據(jù)呢
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2021-03-13
企業(yè)在2019年12月份出售了一幢房屋，出售地是在異地的，在異地繳納了相關(guān)稅款，然后在2019年1月份企業(yè)開具了出售房屋發(fā)票（差額征稅），現(xiàn)在想請教下各位老師，申報增值稅申報表，應(yīng)該如何填寫呢
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2020-02-25
老師，請問3月份我公司開了一張發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容是建筑服務(wù)*顯示屏及安裝。那這個算是提供服務(wù)而不是銷售商品，但因?yàn)橹岸悇?wù)局核定的是建材批發(fā)行業(yè)，所所以申報增值稅時報表里只有商品及勞務(wù)這一欄可以填數(shù)字，而提供服務(wù)這一欄是灰色的，不可以填數(shù)字的。這種情況下，我需要更改下面的增值稅申報表嗎？
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2021-04-07
單位名稱是能源科技有限公司，開的發(fā)票名稱是日用品，請問申報增值稅申報表的時候是填在貨物，那一列還是服務(wù)那一列啊
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2019-07-01
老師，我們成立個砂石料廠，簡易征收是3%的征收率吧？請問申報增值稅申報表應(yīng)該如何申報？
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2024-09-11
增值稅申報表是按照當(dāng)月開票金額申報增值稅的。意思是:雖然每個月申報當(dāng)月的增值稅，但這些開票金額，并不一定就被確認(rèn)為主營收入？
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2019-04-28
想問一下，建筑企業(yè)的增值稅申報是按票申請，包括收入，但建筑企業(yè)的財務(wù)報表收入是按完工百分比確認(rèn)，這樣就造成了企得稅申報表與增值稅申報表不一致情況，這樣會不會有問題，兩報表申報不一致
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2018-12-19
增值稅申報表上有留抵扣稅金20萬，但財務(wù)報表上的應(yīng)交稅金是4.6萬應(yīng)該怎么沖回
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2018-03-03
在增值稅減免明細(xì)申報表中填了抵減稅額280，但在增值稅納稅申報表中本期應(yīng)納稅額減征額未填，下個季度申報時可以填嗎？
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2018-01-03
小規(guī)模納稅人增值稅和附加稅是一個季度申報一次，社保個稅是每月申報是嗎
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2021-04-28
小規(guī)模公司到稅務(wù)局代開的專用發(fā)票次月申報增值稅時還需要申報附加稅嗎？
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2019-01-05
請問老師，公司是一般納稅人，是不是申報完增值稅和附加稅就可以申領(lǐng)發(fā)票了？
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2019-07-09
請問建筑項(xiàng)目預(yù)繳增值稅申報表這個月因稅務(wù)問題申報不了，下個月我可以進(jìn)電子稅務(wù)局選擇上個月所屬期申報預(yù)繳增值稅申報表嗎？
2/1330
2021-09-24
老師，小規(guī)模增值稅申報表怎么填，看哪里呢
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2022-07-11
老師，我單位增值稅申報表上面未繳稅金是3061842.28，即征即退上面金額是0.3（可以是前期多交出去的吧），因前期財務(wù)原因這個0.3一直掛在這里，然后財務(wù)軟上賬上未繳增值稅是3061842.58，這兩年財務(wù)軟件與電子稅務(wù)局申報表上一直是因?yàn)檫@個0.3的差異，老師有什么辦法可以處理，把賬弄平嗎，謝謝老師。
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2022-06-08