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請問不是本公司員工，因為本公司業(yè)務出差的差旅費可以報銷嗎？需要什么憑證或文件支持嗎
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2025-02-18
老師，公司組織員工出差參加培訓考試，住宿費和車票費有可以不入差旅費，入職工教育經費嗎？
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2021-05-08
老師，請問員工出差在外地租車的汽車租賃費計哪個科目 ，管理費用-車輛費還是管理費用-差旅？
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2022-07-07
除了基本工資 ，個稅計稅工資還可以扣除差旅費、誤餐補貼，那怎么操作呢 ，每個員工都可以抵扣嗎？那差旅費報銷的時候補貼就沒有了是么？是下面這張圖片這樣嗎？
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2017-10-30
出納在差旅費報銷單上蓋上現金付訖后可以登記現金日記賬么，還是將差旅費報銷單交給會計作完記賬憑證后，再以會計作的記賬憑證登記現金日記賬
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2016-09-04
老師，你好。之前把探親路費入差旅費用，現要調整入福利費，借：銷售費用-差旅費 -619 借：銷售費用：619 還需要通過應付職工薪酬-福利費 核算嗎？如果需要應怎么處理呢？
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2018-10-22
老師，公司是小規(guī)模納稅人，員工報銷差旅費時住宿發(fā)票抬頭是員工名字而不是公司名稱和稅號，請問這可以做差旅費報銷嗎？若不能，這進哪個明細科目呢？
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2018-10-20
管理費用作為一級科目，那么，二級科目可以設為差旅費嗎？其它應收款，包括，借支的差旅費嗎？怎么區(qū)分它們？有什么相同的地方，？又有什么不同的地方？說清楚。
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2018-07-22
銷售部員工暫借差旅費2000元，回來報銷出差費用1750元，歸還現金250元.該公司一般納稅人，請問怎么做憑證
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2021-10-06
我這家是新開公司，前面1-3月的憑證我需要錄管理費用-開辦費-差旅，都統(tǒng)一到開辦費，還是直接管理費用-差旅，哪有比較合適，開辦費是借管理，貸銀存這樣做的嗎？
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2019-05-04
老師，老板拿了好多今年5到10月份的汽車發(fā)票給我叫我沖費用，5月份的還能在10月份做成差旅費么？或者臨近的8.9月份的放在10月份做成差旅費還可以么
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2016-12-13
假如一個人客車票427元 我支付給他427元 但是抵扣進項稅 這個分錄怎么寫呢？這倆哪個呢 1借 差旅費 427 進項稅 12.44 貸 現金 439.44 2借 差旅費 414.56 進項稅 12.44 貸 現金 427
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2019-04-25
請問，旅行社的旅游服務是差額征稅，差額開票，對嗎？那如果經濟代理服務，代訂機票和住宿，是全額征稅嗎？開具發(fā)票就是包含了機票和住宿費在內的金額嗎？
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2020-02-24
1.拿借款單來借錢時，分錄 2.還錢時，分錄 3.用借錢的金額直接抵扣差旅費，分錄；抵扣后有剩下的差旅費需要退給員工，分錄；抵扣后還需員工補交部分借款，分錄
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2019-07-13
老師，精通內帳里面有一個預借差旅費時直接進入費用，如果出差回來報銷的費用大于或小于之前做的費用，小于之前做的費用時，實際工作中是做同方向負數嗎，大于時怎么做
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2015-03-01
老師，差旅費發(fā)票2018年開具的，2019年12月才來報銷，給可以做進去當月費用
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2020-01-09
1.4月份我認證了40張發(fā)票，沒有把收到的進項認證完，那做賬怎么做？比如差旅費收到的住宿發(fā)票，有的認證成功了，我該怎么做賬，沒有認證成功的又該怎么做賬？請幫忙寫下分錄。2.有的收到專票，沒有付款，但是認證了，這樣的話我又該怎么做賬？幫寫下分錄
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2017-05-02
公司有些2016年12月的發(fā)票還沒有入賬，差旅費用。沒有入賬的原因是報銷人員忘記給發(fā)票了？
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2017-02-06
老師您好！請問A員工在17年12月份有一筆4萬多的差旅費，于當日填好報銷憑證，但出納在18年3月份才現金付訖，這種跨年的、費用較大的報銷怎么入賬呢？
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2019-07-09
公司的替換票特別嚴重，比如，這個人實際報銷的是公司的團建費用，但是他用差旅費來報銷，我應該怎么給他記賬呢，如果計入差旅費，是不是不符合會計實質重于形式的要求額呢
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2017-01-08