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甲公司為增值稅一股納稅人，適用的增值稅稅率為13%,存貨采用計(jì)劃成本核算。 2022年1月份發(fā)生如下事項(xiàng):資料一:期初結(jié)存M原材料計(jì)劃成本為25萬(wàn)元,材料成本差# 異借方余額為3萬(wàn)元，M原材料對(duì)應(yīng)的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備貸方余額為3萬(wàn)元。 資料三：10日，生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用該M原材料一批, 領(lǐng)用材料計(jì)劃成本為30萬(wàn)元。管理部門領(lǐng)用M原材料一批領(lǐng)用材料計(jì)劃成本為5萬(wàn)元。 資料四：15日，收回之前委托乙公司加工的半成品一批, 委托加工時(shí)發(fā)出半成品的實(shí)際成本為15萬(wàn)元: 加工過(guò)程中支付加工費(fèi)2萬(wàn)元，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26萬(wàn)元;裝卸費(fèi)0.8萬(wàn)元, 取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.048萬(wàn)元； 受托方代收代繳消費(fèi)稅4.5萬(wàn)元甲公司收回該委托加工, 物資后準(zhǔn)備繼續(xù)加工生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,該批半成品的計(jì)劃成本為20萬(wàn)元。
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2024-01-16
1、2021年1月1日，甲公司向同一集團(tuán)內(nèi)乙公司的原股東丙公司定向增發(fā)1000萬(wàn)股 普通股（每股面值為1元，公允價(jià)值為4元），取得乙公司100%的股權(quán)，相關(guān)手續(xù)于當(dāng) 日完成，并能夠?qū)σ夜緦?shí)施控制? 合并后乙公司仍維持其獨(dú)立法人資格繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。若乙公司2021年獲利超過(guò)700萬(wàn)元，甲 公司2021年12月31日需另向丙公司付款200萬(wàn)元。乙公司之前為丙公司于2018年以 非同一控制下企業(yè)合并的方式收購(gòu)的全資子公司，購(gòu)買日形成商譽(yù)500萬(wàn)元。 合并日，乙公司在丙公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表中按購(gòu)買日可辦認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值持續(xù)計(jì)算的凈 資產(chǎn)的賬面價(jià)值為6000萬(wàn)元 假定甲公司和乙公司都受丙公司同一控制，乙公司2021年很可能獲利超過(guò)700萬(wàn)元。不 考慮相關(guān)稅費(fèi)等其他因素影響。 要求：編制甲公司的合并會(huì)計(jì)分錄。
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2022-05-30
合作社收到的給政府代養(yǎng)毛驢協(xié)議資金，用于毛驢草料，防疫，水電，人工費(fèi)，但截止現(xiàn)在公戶還有九萬(wàn)元，這錢怎么消化？因我我們的水不用繳費(fèi)，是公司法人以自己打的井，也沒(méi)有水表。電是和旁邊公司共用一個(gè)電表，每次他們就掏錢了，我們也不用管電費(fèi)，那這個(gè)九萬(wàn)塊錢該怎么消化？主要是草這塊不好開(kāi)票，農(nóng)民不懂，每次收了他的草打個(gè)條就沒(méi)有開(kāi)票
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2018-11-14
華鑫公司是一家小型出版社企業(yè)。公司在發(fā)展過(guò)程中培育了當(dāng)?shù)貥O為穩(wěn)定的發(fā)行渠道并維持了自身的市場(chǎng)份額。創(chuàng)始人特別重視成本控制，所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都由一個(gè)人決定而很少征求員工意見(jiàn)，公司以其快速便捷的配送及良好的服務(wù)作為其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的來(lái)源。華鑫公司適宜采取的組織戰(zhàn)略類型是（　?。?。 A．防御型組織 B．開(kāi)拓型組織 C．分析型組織 D．反應(yīng)型組織
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2024-06-10
小規(guī)模一季度開(kāi)票276978.76元，捐贈(zèng)一批防疫物資（進(jìn)價(jià)33500，銷售價(jià)85000元）是否可以不視同銷售處理，1.會(huì)計(jì)賬務(wù)處理根據(jù)進(jìn)價(jià)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，貸方庫(kù)存商品，納稅申報(bào)表開(kāi)票不含稅收入填入小微企業(yè)免稅額欄次2.若視同銷售處理如圖所示超過(guò)30萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)全額繳納增值稅減去免征增值稅部分。3.如果醫(yī)院接收涵為4月初，是否能到二季度申報(bào)免征增值稅部分
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2020-04-07
我公司是一般納稅人，最近接到一個(gè)防水施工工程，總金額是十幾萬(wàn)，需要3個(gè)月左右完工，每個(gè)月都會(huì)有購(gòu)入材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這三個(gè)月每個(gè)月都會(huì)開(kāi)3萬(wàn)左右的9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)發(fā)票給客戶，以便客戶分次付款，我不知道這個(gè)工程的收入，成本該怎么計(jì)，3個(gè)月才完工，每個(gè)月都有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，然后如果需要?jiǎng)趧?wù)發(fā)票入賬，需要另外申報(bào)嗎，或者說(shuō)怎么做
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2024-01-18
您好，我通過(guò)微信買了一臺(tái)拖拉機(jī)，價(jià)格是35000元，國(guó)家補(bǔ)貼11800元，國(guó)家補(bǔ)貼是按照拖拉機(jī)的型號(hào)補(bǔ)貼?，F(xiàn)在拖拉機(jī)已經(jīng)簽收了，全款已經(jīng)支付，我在等銷售方給我寄來(lái)發(fā)票稅率，今天銷售方聯(lián)系我說(shuō)，把發(fā)票上面拖拉機(jī)的金額提高為45000元是為了防止我們補(bǔ)貼額度過(guò)高，因此需要我們交800元的稅。 請(qǐng)問(wèn)：這個(gè)稅交的合理嗎？他們擅自更改銷售金額是不是有問(wèn)題？
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2020-07-27
合作社是小規(guī)模，主營(yíng)豬的飼養(yǎng)，前期無(wú)營(yíng)業(yè)，后期由本村村民承包，自產(chǎn)自銷，請(qǐng)問(wèn)：1）銷貨給村民個(gè)人銷售方可以不開(kāi)銷售發(fā)票嗎？2）向農(nóng)民個(gè)人購(gòu)買玉米，飼料需要購(gòu)買方開(kāi)購(gòu)票嗎？3）在鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥店購(gòu)買防疫藥品及五金門店購(gòu)買燈泡，鐵絲，開(kāi)關(guān)之類日常小額支出沒(méi)有發(fā)票怎么做賬？4）修理豬舍所需沙子、土石怎么做賬？（注：畢竟都是農(nóng)民，實(shí)際情況真的很難開(kāi)票）
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2019-05-28
本單位是一家門診部，委托網(wǎng)上平臺(tái)銷售預(yù)防疾病的方子，網(wǎng)上平臺(tái)要求我們單位開(kāi)具發(fā)票，同時(shí)收取本單位30%的平臺(tái)管理費(fèi)。本單位只有醫(yī)療單位門診發(fā)票（一般是開(kāi)具給就診的病人）和收據(jù)，請(qǐng)問(wèn)醫(yī)療單位門診單位發(fā)票能否直接開(kāi)具給網(wǎng)上平臺(tái)代銷方？是按扣減30%的發(fā)票提供給代銷方？如果網(wǎng)上的病人也要求提供發(fā)票如何解決？代銷發(fā)票的開(kāi)具有無(wú)相關(guān)規(guī)定？
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2020-06-16
貴義公司是一家手機(jī)、電腦等電子產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。該公司經(jīng)常同時(shí)研發(fā)多款新型產(chǎn)品，以產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)份額。遺憾的是，雖然貴義公司不斷推出大量新品，但由于研發(fā)占用的資金過(guò)多導(dǎo)致其在新品宣傳方面沒(méi)有足夠的資金，使得新產(chǎn)品帶來(lái)的效益并不理想。貴義公司采取的組織戰(zhàn)略類型是（　　）。 A．防御型組織 B．開(kāi)拓型組織 C．分析型組織 D．反應(yīng)型組織
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2024-03-25
對(duì)投資中心的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，采用剩余收益法的優(yōu)點(diǎn)不包括：（ ??）。 A、是全面評(píng)價(jià)投資中心各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的綜合性質(zhì)量指標(biāo)，它既能直接反應(yīng)投資中心的銷售利潤(rùn)率水平，又能反映資產(chǎn)的使用效果 B、能較全面評(píng)價(jià)中心業(yè)績(jī)，防止投資中心受本位主義影響 C、對(duì)不同規(guī)模的投資中心的評(píng)價(jià)問(wèn)題將容易解決 D、在投資報(bào)酬率相同的幾個(gè)投資項(xiàng)目中，可評(píng)出優(yōu)劣
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2019-05-31
A餐館是一家頗有特色的中小型企業(yè)，憑借其口味獨(dú)特的魚丸使顧客盈門。但近年來(lái)A企業(yè)感受到越來(lái)越大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，想要對(duì)其現(xiàn)有的集中差異化戰(zhàn)略進(jìn)行改變。依據(jù)零散產(chǎn)業(yè)謹(jǐn)防的戰(zhàn)略陷阱，其在做戰(zhàn)略選擇時(shí)需要注意的問(wèn)題是( )。 A.技術(shù)創(chuàng)新以創(chuàng)造規(guī)模經(jīng)濟(jì) B.避免對(duì)新產(chǎn)品做出過(guò)度反應(yīng) C.正確對(duì)待產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外在性 D.需要尋求支配地位
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2021-06-06
老師你好，向你咨詢一個(gè)情況，就是說(shuō)我們廠是做那個(gè)防火門的，現(xiàn)在給工地上供貨，我們是剛開(kāi)始是跟分包方簽的合同，每次我們開(kāi)發(fā)票開(kāi)給那個(gè)分包方，然后分包方再把那個(gè)款打給我們，后來(lái)因?yàn)榉职竭€發(fā)展的有別的業(yè)務(wù)，甲方就直接跳過(guò)他把款打給我們，這樣可以嗎？然后就是這個(gè)發(fā)票，我們應(yīng)該開(kāi)給誰(shuí)？，分包方這邊好像也有給那個(gè)甲方開(kāi)的發(fā)票
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2021-09-28
老師，您好！我想請(qǐng)教一下，我們公司因?yàn)榈靥幧虾?，目前正處于封控防疫階段，大部分的企業(yè)都在居家辦公，開(kāi)票的工作無(wú)法正常完成，因開(kāi)票盤沒(méi)有帶回家，許多客戶在付款后提出要求開(kāi)具發(fā)票，想請(qǐng)教老師的是，在這種情況下是否稅法上可以暫緩開(kāi)票，等封控解除能夠正常上班后再補(bǔ)開(kāi)給客戶！謝謝！去可以的話請(qǐng)老師從稅法的角度予以說(shuō)明一下，謝謝！
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2022-04-12
老師分公司的營(yíng)業(yè)范圍可以超過(guò)總公司嗎 我們營(yíng)業(yè)范圍房屋建筑工程、建筑裝飾裝修工程、市政公用工程、公路工程、園林綠化工程、水利水電工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程（特種設(shè)備除外）、土石方工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、城市照明工程、安全技術(shù)防范工程的設(shè)計(jì)與施工（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。 我們現(xiàn)在想加勞務(wù) 開(kāi)建筑勞務(wù)發(fā)票可以嗎
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2021-07-31
1 穿線材料費(fèi) 26300 2 穿線人工費(fèi) 3498 3 改電費(fèi)用 2000 4 地磚、水泥、沙子材料費(fèi) 20000 預(yù)付2萬(wàn)元余款未結(jié)，包含人工費(fèi)5 房屋隔斷 11000 料工費(fèi)6 房屋設(shè)計(jì)費(fèi) 3000 8 空調(diào)+人工費(fèi) 30000 預(yù)付3萬(wàn)元，余款未結(jié)9 安裝消防餐費(fèi) 900 10 吊頂：影視墻+柜子等 61000 11 桌子、石英石、臺(tái)面 4200 12 11樓菲爾德字體制作費(fèi) 17888 13 11樓菲爾德字體人工費(fèi) 20000 包含吊車、架子等費(fèi)用14 菲爾德門口字體+室
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2017-07-17
50、對(duì)投資中心的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，采用剩余收益法的優(yōu)點(diǎn)不包括：（ ??）。 A、是全面評(píng)價(jià)投資中心各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的綜合性質(zhì)量指標(biāo)，它既能直接反應(yīng)投資中心的銷售利潤(rùn)率水平，又能反映資產(chǎn)的使用效果 B、能較全面評(píng)價(jià)中心業(yè)績(jī)，防止投資中心受本位主義影響 C、對(duì)不同規(guī)模的投資中心的評(píng)價(jià)問(wèn)題將容易解決 D、在投資報(bào)酬率相同的幾個(gè)投資項(xiàng)目中，可評(píng)出優(yōu)劣
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2019-05-31
老師，您好，我們是行政單位。我們單位弄了一個(gè)指揮中心，買了一些電腦，顯示屏，音響，桌椅等總共20多萬(wàn)，這些設(shè)備我已經(jīng)錄完了固定資產(chǎn)卡片，但還有一些如控制線，操作臺(tái)，電源管理器，一個(gè)防雷器和一個(gè)logo這些總共5000多塊錢。請(qǐng)問(wèn)要一起錄固定資產(chǎn)嗎？假如入固定資產(chǎn)卡片請(qǐng)問(wèn)放到哪里呢？假如不如固定資產(chǎn)那固定資產(chǎn)和總賬又對(duì)不上。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)問(wèn)題如何處理？
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2019-05-28
資料：某醫(yī)院發(fā)生以下與其他收入相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 要求：編制該單位會(huì)計(jì)對(duì)下述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄。 ①接到開(kāi)戶銀行的到賬通知書，本期銀行存款利息1.8萬(wàn)元，記入單位銀行賬戶。 ②單位前一天核對(duì)現(xiàn)金發(fā)現(xiàn)盤盈1000元，無(wú)法查明原因，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)作為單位其他預(yù)算收入。 ③接受社會(huì)公眾捐贈(zèng)用于醫(yī)院近期應(yīng)急公共防疫醫(yī)護(hù)人員的物資保障款20萬(wàn)元
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2022-07-01
一般納稅人 通過(guò)紅十字會(huì)捐贈(zèng)一臺(tái)設(shè)備給醫(yī)院用于疫情防控使用，進(jìn)項(xiàng)專票 金額100，稅13，已支付貨款，捐贈(zèng)已收到紅十字會(huì)開(kāi)來(lái)的財(cái)政收居電子發(fā)票 113，此金額與含稅進(jìn)項(xiàng)金額一致 賬務(wù)處理: 采購(gòu)借 庫(kù)存商品 100 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 13 貸 銀行存款 113 捐贈(zèng) 借 營(yíng)業(yè)外支出 113 貸 庫(kù)存商品 100 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 這樣做對(duì)嗎？增值稅不用交？利潤(rùn)總額 虧損113？匯繳時(shí)不用調(diào)增？
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2022-04-02