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小規(guī)模企業(yè)按照凈值金額處置固定資產(chǎn)如何計(jì)算繳納增值稅，如何做賬務(wù)處理
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2023-07-12
公司去年出售了一個(gè)固定資產(chǎn)，出售時(shí)其中的配件忘記寫(xiě)分錄了，（配件也是固定資產(chǎn)），今年補(bǔ)做的時(shí)候：一.借：固定資產(chǎn)清理，308.99 累計(jì)折舊-其他設(shè)備 12829.01 貸：固定資產(chǎn)-其他設(shè)備 13138 二.借：現(xiàn)金 0 貸：固定資產(chǎn)清理 308.99 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)貨稅額 0 在補(bǔ)做第二筆分錄時(shí)，遇到的問(wèn)題是，現(xiàn)金去年已經(jīng)收了，在賣(mài)出固定資產(chǎn)-運(yùn)輸設(shè)備時(shí)已經(jīng)交過(guò)稅了，那今年到這一步怎么寫(xiě)呢？如果像這樣寫(xiě)，不是會(huì)借貸不等嗎？
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2019-04-01
老師 幫我看一下我錄入的固定資產(chǎn)原值是這樣的嗎 我們是小規(guī)模納稅人 我圈起來(lái)的那個(gè)是余額表的余額是汽車(chē)的原價(jià)加增值稅加購(gòu)置稅
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2020-07-30
公司名下轎車(chē)轉(zhuǎn)在個(gè)人名下，售車(chē)普票1000元，借記現(xiàn)金，貸記固定資產(chǎn)清理，貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。在填報(bào)增值稅報(bào)表后，報(bào)表銷(xiāo)售額增加了，應(yīng)該怎么處理。
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2021-12-02
銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)，抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅的，請(qǐng)問(wèn)老師在安照處置固定資產(chǎn)的實(shí)際收到的錢(qián) 為繳納增值稅的計(jì)稅基礎(chǔ)嗎？
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2020-04-10
因抵扣了固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅，而使當(dāng)年增值稅稅負(fù)未達(dá)標(biāo)，可以嗎？
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2017-05-24
借：固定資產(chǎn)清理 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)，這個(gè)是什么意思，怎么和正常的不一樣
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2019-03-06
2016年12月份賣(mài)了一個(gè)固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)減少的時(shí)候搞串了，把另一個(gè)固定資產(chǎn)的價(jià)值沖掉了，后面怎么操作年報(bào)審計(jì)已經(jīng)結(jié)束了怎么調(diào)整，通過(guò)以前年度損益調(diào)整？
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2017-02-04
#提問(wèn)#老師你好，我想問(wèn)一下為什么固定資產(chǎn)清理貸方登記出售固定資產(chǎn)取得到價(jià)款、殘料價(jià)值、變價(jià)收入呢？ 不是應(yīng)該 借：原材料/其它應(yīng)收款/銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理
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2019-05-06
為完工的固定資產(chǎn)能算進(jìn)固定資產(chǎn)嗎
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2015-12-01
收到當(dāng)期匯率的美金訂單后，由于報(bào)關(guān)是按照固定匯率6.9進(jìn)行申報(bào)，這樣出現(xiàn)匯率差而導(dǎo)致的金額差，做賬要怎么配平？
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2023-10-27
老師，公司賣(mài)了一輛舊車(chē)，車(chē)和車(chē)牌是分開(kāi)買(mǎi)入的，車(chē)牌與車(chē)一起計(jì)入了固定資產(chǎn)，參與折舊，殘值率5%，未抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)。這次賣(mài)車(chē)只單獨(dú)銷(xiāo)售了車(chē)子，車(chē)牌公司保留了。這種固定資產(chǎn)清理要怎么計(jì)算，車(chē)牌按照原值抽出來(lái)，還是算折舊后的余額？
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2021-03-11
我看有老師發(fā)的圖片中有寫(xiě)，建筑服務(wù)業(yè)的預(yù)警稅負(fù)率是1.5%，這個(gè)是全年的各稅種的稅負(fù)率的匯總比例還是每月的增值稅的稅負(fù)率？因?yàn)槲覀冇泄潭ㄙY產(chǎn)可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)，增值稅都沒(méi)交過(guò)，但企業(yè)所得稅交的，這是正常合規(guī)的吧？
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2021-06-24
資產(chǎn)負(fù)債表怎么沒(méi)有折舊這欄，有固定資產(chǎn)，但是要折舊啊，是不是固定資產(chǎn)這欄寫(xiě)固定資產(chǎn)凈值啊。還有會(huì)企07利潤(rùn)表的本期金額，上期金額、全年合計(jì)都是填寫(xiě)哪些數(shù)據(jù)？
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2017-06-15
在管家婆軟件上期初錄入的固定資產(chǎn)一輛車(chē)的數(shù)值，沒(méi)有錄入固定資產(chǎn)起初卡片，在開(kāi)賬后錄入了兩個(gè)月的業(yè)務(wù)之后又新增固定資產(chǎn)汽車(chē)的卡片資料，這樣會(huì)不會(huì)重復(fù)？
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2019-03-14
老師，在做企業(yè)年度所得稅匯算清繳時(shí)，固定資產(chǎn)變動(dòng)及結(jié)存表里 固定資產(chǎn)期末余額9087765.8 與科目余額表里面固定資產(chǎn)期末余額9087638.44 不一致 我應(yīng)該如何填A(yù)105080表里的資產(chǎn)原值呢
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2023-04-22
固定資產(chǎn)發(fā)生的后續(xù)支出符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件時(shí)，應(yīng)將其計(jì)入固定資產(chǎn)成本，（同時(shí)將被替換部分的賬面價(jià)值扣除。 ）我括括號(hào)的這句話是什么意思？ 被替換部分是什么意思？
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2021-04-08
融資租賃固定資產(chǎn)，起始入賬時(shí)把固定資產(chǎn)原值中進(jìn)項(xiàng)稅額分離出來(lái)，但是合同沒(méi)明確是否含稅。收到首付款發(fā)票知道固定資產(chǎn)是含稅價(jià)的。準(zhǔn)確的分錄應(yīng)該是怎樣的？
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2018-08-29
老師，現(xiàn)在的固定資產(chǎn)是指單位價(jià)值在5000以上，使用年限在一年以上的資產(chǎn)嗎？本月增加的固定資產(chǎn)本月提折舊，本月減少的固定資產(chǎn)，本月照樣提，下月才不提折舊，對(duì)吧？
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2016-11-29
老師，在講固定資產(chǎn)的折舊時(shí)，被替換部分的資產(chǎn)無(wú)論是否有殘料收入，都不影響最終固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值。這句話中如果有殘料收入為什么不能沖減最終固定資產(chǎn)的成本？
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2020-10-01