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我公司現(xiàn)的情況是，我們是新三板掛牌企業(yè)，18年的審計(jì)報(bào)告已出，現(xiàn)在公司申請(qǐng)高新企業(yè)，在作高新專項(xiàng)審計(jì)時(shí)出了個(gè)問題，就是審計(jì)報(bào)告中的合并報(bào)表合并了子公司的一筆研發(fā)費(fèi)用，申請(qǐng)高新的是母公司，審計(jì)報(bào)告上也單列了母公司報(bào)表出來，那我們的審計(jì)報(bào)告上的數(shù)據(jù)能用嗎
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2019-05-22
合并報(bào)表時(shí)，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)大于賬面價(jià)值，例如：無形資產(chǎn)賬面價(jià)值=200萬，公允價(jià)值=300萬，調(diào)整子公司賬面價(jià)值為公允口徑時(shí)的分錄： 借:無形資產(chǎn) 100 貸：資本公積 75 遞延所得稅負(fù)債 25 而所得稅費(fèi)用里資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)時(shí)確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)，合并報(bào)表確認(rèn)為負(fù)債
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2020-07-31
特許權(quán)使用費(fèi)并入綜合所得，匯算清繳的時(shí)候，使用收入*0.2之后并入呢，還是收入直接并入（注意是匯算清繳的時(shí)候哦）
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2021-11-03
我們付出去的錢大部分都是打的白條-，是不是不符合規(guī)定？并且沒有合同。
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2017-10-18
一個(gè)外經(jīng)證上合并了兩個(gè)合同的金額，那交稅時(shí)，兩個(gè)合同金額的合同，可以分開預(yù)繳，分開打印稅單嗎？
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2022-02-22
公司分給合作方結(jié)算款并已收到合作方開來的發(fā)票，要怎么寫會(huì)計(jì)分錄
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2018-10-13
請(qǐng)問，發(fā)行人存貨里有一塊地，后來按照評(píng)估價(jià)格注入子公司，交了各種稅，合并層面按視同銷售行為確認(rèn)收入；這種符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則么？合并收入為何不抵消呢？謝謝
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2019-07-04
公司和H公司為兩個(gè)互不關(guān)聯(lián)的獨(dú)立企業(yè)，合并之前不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系，根據(jù)X公司和H公司達(dá)成的合并協(xié)議，x公司以發(fā)行益性證券作為合并對(duì)價(jià)，取得H公司100%股權(quán)。X公司增發(fā)的權(quán)益性證券為每設(shè)面值1元的普通股股票，共增發(fā)2500萬股，每胎 價(jià)值8元;x公司另已銀行存款支付直接合并費(fèi)用60萬元。編制X公司通過非 控制下的企業(yè)合并取得長(zhǎng)期股權(quán)投資的會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-19
我司有一家持股比例60的子公司，并未實(shí)際出資，子公司也沒有獲得其他股東出資，實(shí)收資本為0，請(qǐng)問在這種情況下，合并報(bào)表時(shí)，如何處理子公司的未分配利潤(rùn)，也就是虧損呢？
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2022-02-24
請(qǐng)問以有限合伙企業(yè)名義對(duì)外投資并簽訂的合同是否需要繳納印花稅？
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2019-05-28
甲公司2021年6月12日自其擁有100%表決權(quán)的乙公司購(gòu)進(jìn)其生產(chǎn)的電腦一批，乙公司銷售該批電腦的銷售成本為60萬元，銷售收人為80萬元，增值稅為10.4萬元。甲公司另支付安裝調(diào)試費(fèi)5.4萬元并取得增值稅普通發(fā)票，于2021年6月15日交付管理部門使用。甲公司預(yù)計(jì)該批電腦的使用壽命為5年，采用直線法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值為0。 要求: (1)計(jì)算確定甲公司購(gòu)人該批電腦的人賬價(jià)值。 (2)計(jì)算確定甲公司對(duì)該批電腦每月應(yīng)計(jì)提的折舊額。 (3)假設(shè)該批電腦2024年9月10日提前進(jìn)行清理，發(fā)生清理費(fèi)用2萬元，電腦變價(jià)收人23萬元。請(qǐng)編制甲公司2021年度、2022年度、2023年度、2024年度與上述交易有關(guān)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表抵銷分錄。不考慮遞延所得稅。
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2023-12-08
那個(gè)合作社的財(cái)務(wù)報(bào)表能不能快點(diǎn)發(fā)給我啊，這里急用?。?/span>
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2017-06-01
老師，民間的借款，有借款合同，憑合同就可以支付利息嗎，并做稅前扣除嗎
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2022-12-01
方老師您好！如何在2個(gè)EXCEL表中，將它們相同的數(shù)據(jù)或內(nèi)容找出并標(biāo)示出來？ 即將表1和表2的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，并找出2個(gè)表中都具有的數(shù)據(jù)或內(nèi)容。例如在表1與表2的海量?jī)?nèi)容中，將此二表進(jìn)行對(duì)比，找出它們具有相同內(nèi)容“小小的我”或數(shù)字“1123”，并將此2表找出的內(nèi)容進(jìn)行顏色或其它方式標(biāo)示一下。
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2017-02-24
447841115@qq.com麻煩老師給發(fā)一份合作社的財(cái)務(wù)報(bào)表一套。謝謝！
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2017-05-31
如果a公司下面有一家殼公司b，b公司準(zhǔn)備花20億并購(gòu)一家c公司，c公司有一塊地，按照投資性房地產(chǎn)成本法計(jì)量10億（公允價(jià)值20億），合并后的新公司（bc）的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么體現(xiàn)？
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2019-01-29
不是說好今天發(fā)給的嗎？怎么不理啊?要合作社的財(cái)務(wù)報(bào)表
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2017-06-01
甲公司定向發(fā)行1000萬股每股面值1元的普通股股票，換取乙公司股東原持有的每股1元的900萬股普通股股票，占乙公司股權(quán)份額90%，同時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用60萬元，2018年12月31日為合并日，甲公司實(shí)收資本860萬元，資本公積128萬元，盈余公積400萬元，未分配利潤(rùn)352萬元。乙公司實(shí)收資本1000萬元，資本公積160萬元，盈余公積120萬元，未分配利潤(rùn)88萬元。 要求： （1）甲公司合并日的會(huì)計(jì)分錄 （2）甲公司合并日合并報(bào)表的抵消分錄。
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2020-07-02
之前公司發(fā)了月餅給員工，發(fā)票還沒有開，是老板自己去買最近會(huì)去開發(fā)票，就是這個(gè)發(fā)票開回來了的話員工的個(gè)稅不是要合并申報(bào)么1.合并在哪個(gè)月，是開發(fā)票的這個(gè)月的工資么，比如現(xiàn)在10月，10月份發(fā)的是9月的工資，我就是11月申報(bào)的時(shí)候合并這個(gè)月餅的金額申報(bào)么2單月有未發(fā)的又怎么合并
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2017-10-26
合伙企業(yè)的利潤(rùn)表 具體包括哪些內(nèi)容
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2018-05-18