公司分給合作方結(jié)算款并已收到合作方開來的發(fā)票，要怎么寫會計分錄

答： 合作方開來的發(fā)票作為你們的成本入賬

分公司是獨立核算，業(yè)務(wù)都是總公司的，分公司只是合作方要開票將稅收留在分公司所在地，現(xiàn)在分公司賬戶收到了項目款，票也開給了合作方，這筆款要打給總公司賬戶，怎么寫會計分錄啊

答： Na分公司這邊就是借其他應(yīng)收款就行呀，就相當于是總公司欠了分公司的這個款。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

工作中，公司經(jīng)營成品油批發(fā)的，收到合作方（性質(zhì)也是成品油批發(fā)）的客戶預存我司的充值款，現(xiàn)將充值款返款合作方，合作方要給我們開票嗎？該如何處理寫分錄？

答： 預存的充值款屬于預付賬款，現(xiàn)將充值款返款合作方，這并未發(fā)生實際的銷售行為，只是預付款的返還，不需要開具發(fā)票，發(fā)生經(jīng)營銷售行為才需要開具發(fā)票。 借：預收賬款，貸：銀行存款