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甲公司為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售洗衣機(jī)，2021年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(已知增值稅稅率為13%)計(jì)算當(dāng)期增值稅額。(1)購(gòu)進(jìn)一批原材料，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元，增值稅為6.5萬(wàn)元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)，取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬(wàn)元，增值稅為0.18萬(wàn)元。(2)接受股東投資轉(zhuǎn)入材料一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元，增值稅為13萬(wàn)元。(3)購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單，票價(jià)共計(jì)21800元;取得公路客票，票面金額共計(jì)3090元，其中有309元的客票沒(méi)有注明員工身份信息。(4)銷(xiāo)售洗衣機(jī)一批，取得不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元，另外收取包裝物押金1.13萬(wàn)元。(5)采取以舊換新方式銷(xiāo)售洗衣機(jī)，新產(chǎn)品含稅售價(jià)為7.91萬(wàn)元，舊產(chǎn)品作價(jià)2萬(wàn)元。
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2022-06-14
、A公司為增值稅的一般納稅人，采用一般計(jì)稅方法，適用的增值稅稅率為13%，2019年10月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下： （1）銷(xiāo)售一批商品，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上列明的不含稅銷(xiāo)售額為70 000元。 （2）銷(xiāo)售一批商品，取得含增值稅價(jià)款56 500元，另收取包裝物租金6?780元。 （3）銷(xiāo)售設(shè)備配件向購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)13?560元，結(jié)算時(shí)給予購(gòu)買(mǎi)方3%的現(xiàn)金折扣。 （4）購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用鋼材一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票上注明的價(jià)款、稅款分別為70 000元、9 100元。 （5）購(gòu)進(jìn)辦公用的消耗性材料一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票上注明的價(jià)款、稅款分別為20?000元、2?600元。 （6）擴(kuò)建職工食堂領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)用鋼材一批，實(shí)際成本為40?000元，該批鋼材在購(gòu)進(jìn)時(shí)已取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票并在當(dāng)期申報(bào)抵扣。 要求： （1） 請(qǐng)列示增值稅一般納稅人采用一般計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)納稅額的公式。 （2） （2）計(jì)算該廠(chǎng)本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少元？ （3）計(jì)算該廠(chǎng)本月進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出是多少元？ （4）計(jì)算該廠(chǎng)本月可申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少元？ （5）計(jì)算該廠(chǎng)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額是多少元？
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2020-07-06
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè)，適用的增值稅稅率為 17% ，適用的企業(yè)所得稅稅率為 25% 。 商品銷(xiāo)售價(jià)格中均不含增值稅額。按每筆銷(xiāo)售業(yè)務(wù)分別結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 以分期收款銷(xiāo)售方式向 C 公司銷(xiāo)售商品一批。該批商品的銷(xiāo)售價(jià)格為 500000 元，實(shí)際成本為 300000 元，提貨單和增值稅專(zhuān)用發(fā)票已交 C 公司。根據(jù)合同，該貨款（含增值稅，下同）分三次收取，第一次收取貨款的 20% ， 8 月 1 日 和 9 月 1 日 分別收取貨款的 40% 。第一次應(yīng)收取的貨款已于本月收存銀行。 寫(xiě)分錄
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2019-10-24
老師 我這里填的認(rèn)證相符的稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票這欄含不含本期固定資產(chǎn)證證的進(jìn)項(xiàng)稅？
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2016-11-04
季度銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)9萬(wàn)元的免征增值稅.那么這個(gè)銷(xiāo)售額是含稅還是不含稅的呢
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2018-06-29
老師 收到的退付手續(xù)費(fèi)金額是129.4 申報(bào)增值稅的時(shí)候這個(gè)129.4是不含稅收入還是含稅收入呀
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2023-04-16
一般納稅人，含稅進(jìn)66000貨，賣(mài)含稅70200 增值4200，麻煩請(qǐng)把所有的稅用公式算出來(lái)，越詳細(xì)越好，謝謝！
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2021-05-14
增值稅納稅申報(bào)表小規(guī)模的在哪下載的還有就是申報(bào)表里添含稅的價(jià)錢(qián)還是不含稅價(jià)錢(qián)
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2018-05-25
您好 ，購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅計(jì)稅額包含增值稅嗎？產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移合同金額是否也是含稅額計(jì)算印花稅？
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2019-08-12
老師，你好，我想問(wèn)下原材料入庫(kù)單是按含稅價(jià)做入庫(kù)單還是不含稅價(jià)做的 有增值稅專(zhuān)票的
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2020-06-17
購(gòu)買(mǎi)了材料開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，是含稅的，但是總會(huì)計(jì)說(shuō)內(nèi)容應(yīng)該選擇不含稅的，是為什么
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2017-07-19
老師好！公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)在是免增值稅，開(kāi)具普通發(fā)票時(shí)的票價(jià)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)？
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2021-10-10
您好，老師我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人的認(rèn)定銷(xiāo)售額不超500萬(wàn)，那這個(gè)銷(xiāo)售額含不含增值稅額呀
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2019-10-08
小規(guī)模申報(bào)增值稅的時(shí)候，小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額那一欄應(yīng)該填含稅還是不含稅的銷(xiāo)售額呢？
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2019-04-04
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，本年12月向乙超市銷(xiāo)售高檔化妝品一批，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，取得不含增值稅銷(xiāo)售額10萬(wàn)元、增值稅額1.6萬(wàn)元；向丙單位銷(xiāo)售高檔化妝品一批，開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，取得含增值稅銷(xiāo)售額2.32萬(wàn)元。高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15％。要求：計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納的消費(fèi)稅。 請(qǐng)老師講一下詳細(xì)計(jì)算過(guò)程
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2021-03-22
王老師，小規(guī)模的季度收入３０萬(wàn)免教育費(fèi)附加，這個(gè)含３０嗎？？還有３萬(wàn)以?xún)?nèi)免增值稅，含３萬(wàn)嗎
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2016-12-21
小規(guī)模申報(bào)增值稅的時(shí)候，小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額那一欄應(yīng)該填含稅還是不含稅的銷(xiāo)售額呢？
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2019-04-05
小規(guī)模增值稅申報(bào)主表第9欄，是10+11+12 那么10欄填寫(xiě)的是不含稅銷(xiāo)售額，還是含稅銷(xiāo)售額
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2020-04-10
本月取得餐飲含稅95000元，銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)取得含稅銷(xiāo)售額17098元，怎么繳納增值稅？
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2019-10-14
轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅，是用賣(mài)出價(jià)減買(mǎi)入價(jià)嗎？包含開(kāi)始購(gòu)入時(shí)包含其中的應(yīng)收股利嗎？
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2019-05-09