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小微企業(yè)所得稅率是 20%嗎？
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2022-04-01
老師，公司是2021年11月開的，今年需要企業(yè)所得稅年報(bào)和工商年報(bào)？
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2023-03-21
你好 老師 這邊有一個(gè)疑問 2020二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅50000 年末應(yīng)納企業(yè)所得稅10000，多預(yù)繳40000 問：年末利潤表上的所得稅費(fèi)用是減5萬還是減1萬？分錄怎么做
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2021-02-22
老師，我看到題庫里面的題說對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納所得稅額不超過100萬元的部分減按25%，計(jì)入應(yīng)納稅所得額，又看到有的題說自2017年至2019年12月31日，對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于50萬元的小型微利企業(yè)，其所得減按50%，計(jì)入應(yīng)納稅所得額。到底哪個(gè)是對(duì)的??？
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2019-08-27
19年出的企業(yè)所得稅的百分之五和百分之十的小微政策可以用于匯算請教18年的所得稅嗎？
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2019-01-24
5月申報(bào)的2019年企業(yè)所得稅，第二季度有交的季度所得稅200，年底虧損，有應(yīng)退稅額200 怎么修改
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2020-06-08
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，季交了個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營所得，年度也要匯算清繳嗎？應(yīng)納稅所得額是按年計(jì)算的嗎？
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2018-09-09
老師好，請問2018年的所得稅沒有做進(jìn)賬務(wù)，把它做進(jìn)2019年4月 補(bǔ)計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 548.95元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 548.95元 支付：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 548.95元 貸：庫存現(xiàn)金 548.95元 這樣做可以嗎？
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2019-04-25
我們公司是高新企業(yè)。我想了解下現(xiàn)在申報(bào)2020的年報(bào)，企業(yè)今年想交點(diǎn)所得稅。2020年企業(yè)凈利潤200W。還有未彌補(bǔ)的虧損359W。我能不能不先不虧或者補(bǔ)虧不超過200W？
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2021-03-01
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年少交了城建稅，要補(bǔ)交，賬要怎么做，清繳已過呢。還以前年度損益調(diào)整？不知如何把兩年的所得稅報(bào)連起來，誰能說下嗎？
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2014-10-22
在12月的季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填了12月的本年累計(jì)數(shù)，出來的所得稅是本季的還是本年的
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2019-01-14
企業(yè)去年虧損4萬元，今年第一季度盈利3萬元，報(bào)所得稅時(shí)是不是需要預(yù)交第一季度所得稅？
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2024-04-11
老師，請問21年企稅匯算清繳，利潤表里所得稅費(fèi)用一欄 包含1月份交21年第4季度所得稅嗎？
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2022-05-30
老師，請問一下我23年補(bǔ)交21年的企業(yè)所得稅，要不要做計(jì)提呢？直接做付所得稅就可以了是嗎？
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2023-09-08
請問上年度繳納的企業(yè)所得稅在今年計(jì)提為借 利潤分配 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅，繳納為借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款，但是在年末的報(bào)表中利潤表的利潤總額跟賬上科目余額表的未分配利潤就有企業(yè)所得稅的差異，這個(gè)差異該怎么處理呢？
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2023-03-24
關(guān)于年應(yīng)納稅所得額低于100萬元（含100萬元）的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。的計(jì)算公式是對(duì)于低于100萬的英納仕所得額是直接*10%么?
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2018-11-26
以前年度的成本費(fèi)用在企業(yè)所得稅匯算后取得發(fā)票如何做賬務(wù)調(diào)整
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2019-08-16
老師 麻煩問一下 20年的費(fèi)用票沒入 今年還可以入嗎 是不是要走以前年度損益 那報(bào)稅的時(shí)需不需要稅前扣除 就是不能抵企業(yè)所得稅
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2022-03-24
老師，我想請教一個(gè)問題。就是報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候。利潤總額填寫進(jìn)去了。為什么彌補(bǔ)虧損那一行也等于利潤總額那一行呢？關(guān)鍵是我們的以前年度彌補(bǔ)虧損已經(jīng)彌補(bǔ)完了
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2019-10-16
老師，企業(yè)所得稅稅前扣除怎么理解？比如說，企業(yè)所得稅，我是按照本年利潤貸方余額減去借方余額，然后乘以稅率，這樣的話，怎么做稅前扣除呢，
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2019-08-06