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企業(yè)所得稅的季報(bào)與年度匯繳是什么關(guān)系？又說所得稅是預(yù)繳 什么意思？
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2019-10-10
老師：年度所得稅匯算時(shí)，會(huì)因招待費(fèi)調(diào)整，而退所得稅，可否在12月做分錄調(diào)，如何做，如果現(xiàn)招待費(fèi)10000元，未超收入的千分之五。
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2020-12-24
某公司計(jì)算第三季度應(yīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅率為25%。第三季度的相關(guān)業(yè)務(wù)信息如下： （1）實(shí)現(xiàn)利潤總額為90萬元； （2）取得國債利息收入10萬元； （3）可抵扣以前年度未彌補(bǔ)虧損15萬元； （4）計(jì)提減值準(zhǔn)備8萬元。 注：減值準(zhǔn)備在年底匯算清繳進(jìn)行調(diào)整。請(qǐng)?zhí)盍邢卤?答案單位為元，例10萬元寫作100000 項(xiàng)目 利潤總額 第一空 免稅收入 第二空 彌補(bǔ)以前年度虧損 第三空 計(jì)提減值準(zhǔn)備 第四空 應(yīng)納稅所得額 第五空 企業(yè)所得稅稅率（%） 第六空 應(yīng)納所得稅額 第七空
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2022-10-23
請(qǐng)問所得稅季度預(yù)繳申報(bào)時(shí)能用云年的往年的虧損來彌補(bǔ)嗎？
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2017-12-19
老師你好！2020年1-12月份企業(yè)所得稅季報(bào)的資產(chǎn)總額季度平均值和匯算清繳的年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額季度平均值是一樣的吧！
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2021-04-01
我這邊有家小規(guī)模，按季度申報(bào)，6月初準(zhǔn)備注銷，我拿到注銷需要準(zhǔn)備的資料，里面有張企業(yè)所得稅清算申報(bào)表，不知道咋填。我們以前每個(gè)季度都報(bào)企業(yè)所得稅了也每個(gè)季度按時(shí)交所得稅了。注銷的時(shí)候應(yīng)該補(bǔ)交的所得稅不是4月5應(yīng)交的所得稅嗎？不是很懂企業(yè)所得稅清算表里最后一行需要補(bǔ)交的所得稅額也是我們要交給稅局的嗎，還有這個(gè)附表一二怎么填，能幫忙給看一下嗎，謝謝
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2020-05-30
2017年企業(yè)所得稅收入報(bào)少如何更正申報(bào)
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2018-09-25
15年的企業(yè)所得稅還可以做更正申報(bào)嗎？
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2017-05-30
請(qǐng)問二季度交了企業(yè)所得稅，但是現(xiàn)在企業(yè)沒有利潤下降了，年終交不到那么多企業(yè)所得稅了，那多交的企業(yè)所得稅怎么退回呢
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2020-01-02
請(qǐng)問老師，我上年虧損，今年1季度盈利，要繳企業(yè)所得稅不？
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2020-04-14
19年的虧損跟20年第一季度的企業(yè)所得稅繳納有關(guān)系嗎？
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2020-04-20
老師，匯繳以前多交的企業(yè)所得稅，借 企業(yè)所得稅 貸 以前年度損益 借 以前年度損益 貸 未分配利潤 這樣對(duì)嗎 需要去稅局辦理退稅嗎
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2019-09-26
老師，我們本年1季度盈利，往年虧損，企業(yè)所得稅匯算清繳還未報(bào)送，有沒有什么辦法，本季度免交企業(yè)所得稅，主要是嫌交了再退麻煩
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2022-04-19
老師小規(guī)模公司，就代開了兩份專用發(fā)票沒有其他收入，但是他去年季報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字全都是零，第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)有收入，增值稅正常申報(bào)，第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表是0，現(xiàn)在年報(bào)我按照正常數(shù)據(jù)申報(bào)，他之前的那些零申報(bào)的對(duì)年報(bào)有沒有影響，
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2019-05-20
新企業(yè)，2022年一月才有的業(yè)務(wù)，申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)，寫的季度資產(chǎn)總額必須大于0，沒有業(yè)務(wù)哪來的資產(chǎn)，可是寫0申報(bào)不了
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2022-04-12
企業(yè)所得稅月季度申報(bào)預(yù)繳稅款計(jì)算項(xiàng)目中特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額指的是
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2021-04-20
你好，老師 我公司在今年查賬時(shí)，稅務(wù)機(jī)關(guān)要求補(bǔ)繳企業(yè)所得稅20000元，稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填制在2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中，請(qǐng)問未記的收入填制在哪行中？
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2020-01-14
我公司處理了固定資產(chǎn)800萬，開了銷售發(fā)票，處理固定資產(chǎn)產(chǎn)生了盈利200萬，年度所得稅如何申報(bào)？這1000萬都交企業(yè)所得稅嗎？
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2021-04-07
這個(gè)季度公司有利潤8000多，以前年度有10多萬的虧損，這個(gè)盈利的8000多我填寫所得稅申報(bào)表的時(shí)候是不是要填寫在第8行次彌補(bǔ)以前年度虧損里，我試了一下填寫在第9行次實(shí)際利潤額里，第11行次就要繳納所得稅2000多，這樣做對(duì)嗎？
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2017-07-15
去年4季度 所得稅季報(bào)未申報(bào)，今年5.30前可以直接匯算清繳嗎？
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2021-04-16